- Visualizar Facturas
- Ingreso CAE Facturas de Proveedores
- MIRO - Problema con Factura Retenida
- Averiguar última fecha de actividad contable en cuenta de proveedor
- Intentario De Activo Fijo
- fichero norma 19 a sepa
- Amortizacion de Activo Fijos
- Cambio de cierre de ejercicio
- TAXNR datos adicionales CHILE
- Codigo agrupador SAT
- Problema modelo 340 y criterio de caja
- Retenciones diferentes en Sd y en FI
- Contabilizacion en Negativo Amortizaciones
- Tercero en FITV
- cuenta de mayor para dos sociedades
- Información no corresponde campos Asignacion y Texto
- Gestión de viajes (Documento FI)
- Gestion de Creditos - FI AR - Transaccion FCV3
- Aviso de pago formulario F110_IN_AVIS
- Anulacion Miro que además tiene una contabilización manual asociada
- transferir saldo sin amortización de activos fijos
- Ampliar el catalogo contable de 10 a 20 digitos
- Activar Campos Z a Estructuras de Activo
- Ocultar campos de una estructura
- Activos Fijos (Nuevo)
- Partidas individuales y Partidas abiertas en una misma cuenta
- F-53 Formulario de pagos parciales
- monedas paralelas
- FAGL_FC_VAL Valoración sin reversar
- Cerrar Ordenes Sin Costes
- Registrar factura acreedor F-43
- Problemas en el reporte de balance: las cuentas bancarias (Activo / Pasivo)
- Cambiar cuenta mayor a partidas abiertas
- Via de pago / medios de pago
- Nota Crédito en BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
- Argentina-Monotributo-Carga inicial de Acumulados (Implementacion)
- Desplegar archivo adjunto en f110
- OB58 Realizar calculos
- Valoración de Moneda Extranjera - Contabilizar documentos de reversa
- Error al crear documento Contable desde la VF02
- Unir FI con MM en la orden de pago
- Soc.GL del Activo Fijo en el documento de Baja
- Actividad 77
- Base de Descuento por pronto pago
- vincular la pestaña de impuesto al de retencion de impuesto
- conciliaciones masivas y cargas masivas
- No concuerdan valores en reporte balance pyg
- Manual Usuario FI
- Remesa Cheques
- Clave de Banco
- Autofactura y programa RFKORDES
- Reporte FI
- Facturación Electronica
- Transaccion para ver facturas
- Modificacion Masiva De Limites De Credito
- Contabilizacion FEBAN
- Bloqueo facturas proveedores para pagos
- modulo de activos fijos
- Sicronización Activos con PM
- Extractos electrónicos Argentina
- Solicito urgente consultores SAP FI y ABAP MÊXICO !!URGE¡¡
- Sociedades GL asociadas diferentes 3000 y ' '
- RFFOES_D - Configuración descarga archivo
- añadir campo REF_2 HD de tabla RKPB.
- Transacción FCKR
- Jerarquía CeBe KCH5N
- Uso FEC. Implantación nota 1923322
- Maestro de Proveedores
- Archivo proveedores Reproweb
- Visualización del AF en la FBL3N
- Crear cuenta de mayor en sociedad GL
- Movimientos cuenta contable
- FBS1 - Registro documentos de periodificación
- Permisos para Autorizar Gastos de Viaje
- Issues al clonar sociedad
- IVA No Deducible en cuenta diferenciada
- Factura despachante de aduana
- Baja Parcial Activos De Forma Masiva
- Pagos con traslados
- Revaluación Moneda Extranjera
- Contabilidad Electrónica MX
- Activos Fijos - Modificar Area de Valoración
- Modelo de Imputación - FB50
- Error en cuenta contable:Costes primarios
- Transferir cartera de un cliente a otro
- Línea de Crédito
- Modelo 340 - Inversiones y intracomunicarias
- Cambio en el NIF de un tercero (impacto en declaraciones)
- Características en sociedad PA
- Estados Financieros Consolidados
- Utilización de grupos creados en la KOH1
- cierre ajab
- Calculo liquidez
- Cambios en tx FF7B
- No calcula Depreciación clase valoración
- Activos fijos Negativos
- Problema F.14
- Cambio de periodos amortización a partir de 2014
- Jerarquia de Centros de Costes
- Contabilizar Periodo Anual Nuevo (2015)
- Capacitate en SAP FI gratis!
- SAP MIRO postea en diferente cuenta
- No se realiza cálculo de depreciación para área de valoración
- Anular o Bloquear Periodificaciones Manuales
- Problema propuesta de pago F110
- Transacción para Real/Planif/Comprometido
- carga inicial de activo fijo en el año actual
- Busqueda de Proveedores por Fecha FI
- Los Costos Teorícos de algunas ordenes de prod. se muestran duplicados vista acumulad
- Disminuir VNC Activo Fijo por deterioro
- rango de números
- problema de uso FBRA con doctos generados
- Ayuda transacción de reporte SAP
- Grupo De Cebe No Se Visualiza En Kch5n
- Borrar Centro De Beneficio Ficticio
- Como consultar con un numero de remito una factura
- En este punto no es posible modificar ni el núm.documento ni el ejercicio
- Anulación Cheques
- Retenciones Brasil
- Intrastat - declaraciones rectificativas, anulativas
- Resolución 3685 ARGENTINA
- Condiciones de Pago
- Liquidacion De Obras En Curso
- Obras en Curso
- Error FB770
- Tabla BP - Código Acreedor.
- Añadir Justificante Del Pago En Remesa F110
- Asignación cuenta para pagos en rol pagador
- KSU5- Problemas al realizar subreparto
- Retenciones a proveedores
- Error de ejecución AFBN
- Ayuda tipo de documentos
- Amortización de activos fijos de ejercicios anteriores
- Problema al conciliar nóminas (Regla de contabilización)
- Comparación de Ledgers
- FAGLB03 Visualizar división en entrada
- Reactivar area valoración en un activo fijo
- ocultar/visualizar campos en FB01
- condición de pago
- Orden de Pago:Implicaciones Extracto Electrónico
- Retenciones Argentina en el cobro
- Devaluación por Deterioro con fecha pasada Activos Fijos
- Modificación Campos Transacción MK02
- Modificar Maestro cuenta mayor/tipo cuenta
- Bloquear uso de retenciones
- Block obsolete withholding tax
- Fecha factura electronica
- Cierre activos fijos
- F-47 campo moneda
- Retencion de impuestos errada
- documentos financieros y logísticos
- amortizacion AF dados de baja
- Como agregar campos de cabecera a FB03
- numero de transaciones por usuario
- Tablas donde se almacenan el nro de la orden de pago y el tipo de pago
- Reporte de gastos según ejecución financiera
- Acreedor CPD
- reporte transacciones usuario
- Pago a Proveedores
- Amortizacion de Inmovilizados
- Iva Diferido
- Campos de texto Query
- Campo Categoría Fiscal cambia status campo al contabilizar
- Connfiguracion segun fecha doc en tipo de cambio
- Anulacion Cierre Ejercicio Activos Fijos
- NC/ND diferencia cambio proveedor
- Vida util transcurrida (NDABJ y NDABP)
- badi FB60
- Reporte IVA S_ALR_87012357
- FF67 Extracto manual N° 0 (cero)
- La clave Amo XX no está prevista (verifique la entrada) AA119
- nuevo IRPF
- Argentina: facturación con impresora fiscal
- Actualizar campo AUGDT Tabla BSEG
- Duda 347
- Nueva retencion
- Sufijo En Fichero Generado Por La F110
- Aumento De Importe En Activo Fijo
- Contabilización de Entrada de Factura de proveedores
- Transacción S_ALR_87012125 - Reporte: J_1AF026.
- Transacción S_ALR_87012125 - Reporte: J_1AF026.
- FSCM problemas en la creación de grupos de colección
- Status De Partida Anulada
- Problema Al Borrar Sociedad Fi
- Nueva resolución Impositiva 3726 - reemplazar formato de archivo actual: J_1AF026.
- Problema al crear un documento simple
- Manual Modulo FI
- problema al realizar una factura acreedor
- indocador de impuestos
- Desglose de Documentos
- Compensación automática sin saldo cero
- Borrado Propuesta de Pago F110
- Tucumán - IIBB - link “Coeficientes RG 116/10”.
- Archivado CO_COPC CO_CCMAST
- Simulacion de la depreciación
- Resolución General 3726
- cuentas y contabilizacion
- Condiciones de pago ??
- Activos fijos-Ajuste por inflación
- Consulta Presupuesto excedido en Ordenes
- Actulización Costo estandar
- consulta versión?
- Campo Via de pago en Abono de factura
- Cabecera S_alr_87012294
- Configurar totales ALV Libro Diario Compacto
- FB60 y fecha base según condición de pago.
- Manuales en español Certificacion Modulo SAP FI
- Creacion de Bancos Propios en multisociedades
- Compensacion de Cuentas Bancarias Transitorias
- Nuevo Ledger
- Manuales TFIN50 y TFIN52 (certifiación SAP FI)
- Limitar Adecuaciones FMBB por Centro Gestor
- Problema IBAN Tx.FIBLFFP (pago libre)
- Actualizar costo de materiales
- Manual Validaciones/Sustituciones
- Creacion de documento contable
- Creacion Proveedores en Sociedades de Diferentes Paises
- Cambio de Grupo de Cuenta en XD07
- Pagos F110 con detracción
- Error] La clase de inmovilizado AFC02 sólo está prevista para medida de inversión
- Opcion Cuenta CDP, en cliente
- Problemas detraccion Perú
- Elaboracion Bbp Fi
- Configuración partidas en Moneda Extranjera Fecha de Conversion
- Parametrización
- Presupues sin FM y PS
- Problemas con la transacción ZFI_0994 Transaction for Invoice upload
- Creacion Workflow para FV50
- Plan de cuentas errado
- Borrado de cuentas contables con mivimientos
- Consulta localizacion Peru
- FBL5N - Modificación masiva
- Facturación Automático
- Manuales TFIN50 y TFIN52 en español
- Ayuda FB60!!!
- Importes MD y ML distintos
- Ayuda error Nº mensaje: M8147
- Reporte de Facturas de Proveedores
- No se contabiliza el documento de consolidacion con actualizacion directa de FI
- Modificar Valores de Activo Fijo
- error extracto bancario
- Tabla de Facturas de Proveedores - Cargos
- inicial
- Facturas con clase WE
- Validar combinación de cuentas
- Planificación proceso de cierre (CLOCOC)
- Monto de retención con pagos parciales
- compensacion orden interna
- ABSO con moneda fuerte USD ( Activo Fijo)
- Treasury - TR y TRM