Problema con los Indicadores de impuesto en MIRO y FB60 ( IVA + Retenciones o Percep)

[cg_garciasol]

Buenas a todos:

Necesito ayuda con este tema, tal como reza el titulo de este problema, cuando necesitamos realizar la contabilizaciòn por la Tx MIRO ( Factura con orden de compra).
En la contrapartida ( la de la cuenta mayor) cuando colocamos el indicador de impuestos correspondiente, Ej ; ( 21% IVA + Perp 2,5% BsAs )

La Factura no nos cierra por una diferencia de :mad: 0,01 ( en rojo ). Yo he encontrado la soluciòn a este tema.
Lo que hago es sacar el tilde de Calc Imp de la primera posiciòn despues que me arroja la diferencia, despues voy a la solapa de IMPUESTOS. Aquì es donde saco el tilde y modifico el importe neto por uno o dos centavos mas o menos. (hasta que me muestre el tilde :D en verde "= 00.00" )

Ahora cuando voy a Documento "Simular" me arroja un error en el calculo del IVA, osea, me modifica el importe del IVA y no el de la percepciòn.

Para explicarlo mas claro tengo una Fc que tiene IVA 21% + Perp IIBB BsAs 2,5%....

Monto Grabado = 1765.00
IVA Inscripto = 370.65
Perp IIBB = 44.12
Total =2179.77

Cuando simulo me muestra que va a realizar la contabilización de esta manera
IVA= 370.64 IIBB Bs As = 44.13

Lo que yo quiero realizar es que me baje ese "centavo" en la percepción y no en el IVA, para que me deje el IVA como corresponde.

Si ustedes conocen otra forma de imputaciòn o como modificar el importe que redondea SAP automaticamente. Desde ya les agradeceré.

[rpadin]

Yo tengo el mismo problema con cada factura de proveedor que intente cargar que tenga convinacon de impuestos...
No existe la posibilidad de ingresar todo manualmente y listo? sin que SAP valide el calculo del impuesto y redondee para donde se le de la gana?

[Alexss7]

Buenas tardes,

Alguien pudo encontrar la solución a esto? tengo el mismo problema y no consigo dar con el punto que me permite modificar manualmente.

Muchas gracias,

Saludos.

[Alexss7]

Buenas tardes,

Después de pelear con la máquina conseguí dar con la solución. A continuación los pasos que seguí:

1 - FB60 --> Insertamos datos de factura (Importante tener desmarcado el flag de "calc automático de impuestos"
2 - Entorno --> Contabilización compleja
3 - Doble click posición del proveedor
4 - pestaña "Impuestos"
5 - Pasar a --> Detalle (Justo en este punto insertamos el importe de impuesto que deseemos, el global del mismo debe cuadrar con el impuesto calculado por SAP, lo que se puede hacer es repartirlo de distinto modo, por ejemplo subiendo o bajando algún céntimo a alguna posición y repercutiéndolo en otra)
6 - En la posición del gasto, en el importe insertamos "*", de este modo el sistema calcula la base imponible.
7 - Simulación de documento
8 - Guardar

El documento queda guardado con el importe de impuestos modificado manualmente,

Saludos.

[LIAM]

buen dia Gente,
tengo facturas de compras, las mismas las contabilizamos con miro. La duda es en que campo cargamos la percepciones???
Las tengo que cargar en la orden de compra primero o la puedo cargar en la FActura ?
gracias

[COPP]

escenario:
Active nueva retención a un proveedor, el punto es que quiero pagar facturas antiguas a la fecha que active sin que se considere dicha retención, alguien ha tenido este problema o saber como puedo solventarlo?

Gracias