Sistema de Información de Deudores/Acreedores.

[jcp]

Necesitamos evaluaciones de deudores compensando con acreedor.

Las relaciones básicas son las siguientes:
Cliente (deudor) y Proveedor (acreedor)
KNA1-KUNNR y LFA1-LIFNR (llave, código de cliente y código de proveedor)
KNA1-LIFNR <-> LFA1-KUNNR (relación entre ellos, al proveedor - al cliente)
KNB1-XVERR y LFA1-XVERR (indicador de compensación cliente/proveedor)

Las evaluaciones de deudores (configuración vía OBDF):
- Programa para obtención de datos RFDRRSEL
- Programa para selección RFDRRE01
- Programa para visualización RFDRRI01

Las evaluaciones de acreedores (configuración vía OBDF):
- Programa para obtención de datos RFKRRSEL
- Programa para selección RFKRRE01
- Programa para visualización RFKRRI01

Procesos funcionales:
- F.29 - Crear evaluación
- F.30 - Visual. evaluación

No obstante que existe la relación de compensación y que opera perfectamente para los procesos de pago, la configuración de evaluaciones se hace por tipo de cuenta D o K. Por lo tanto, esos reportes de deudores no rebajan los documentos que el cliente nos ha emitido en su calidad de proveedor nuestro.

¿Alguien ha resuelto esto en una forma estándar?

Gracias desde ya por los aportes.
Saludos,
Jaime Campos.

[jcp]

Aclaración:
El problema está en el "Programa para obtención de datos" RFDRRSEL7RFKRRSEL, que no es posible asignarlo libremente (si se pudiera asignar, entonces la solución sería crear una copia del programa de tal forma que compense con los documentos de acreedor).
Los otros dos programas son asignables según valores posibles:
- Programa para selección
- Programa para visualización

[jcp]

En la IMG, justo debajo de "Seleccionar evaluaciones estándar" (OBDF) se encuentra la opción "Ampliar informes estándar" CMOD.
Cuando tenga el código adecuado se los proporcionaré.

JCP.