Baja por deshace, toma cuenta incorrecta.

[zegm1107]

:confused: En la transacción ABAVN , cuando doy de baja, la cuenta que esta tomando no es la de BAJA POR DESHUACE:
Pérdidas por baja de inmov. sin ingreso 65000101 GAST OTRO VENT ACTI

Esta tomando:

Compensación ingresos por venta AF 45000100 VENT ACTI FIJO


Me podrian decir, por que esta tomando la cuenta 45000100 y la cuenta correcta es 65000101.

Muchas Gracias por su ayuda.



:eek:

[Aabrito212]

Debe ser que la cuenta no esta asignada correctamente al movimiento que estas realizando y en el tipo de activo que estas contabilizando para ello revisa el customizing por la ruta gestion Financiera -> Contabilidad de activo fijo -> Integracion con el Libro mayor -> Asignar cuentas (tx: AO90)

Alli deberas seleccionar el plan de cuenta con el que trabaja tu compañia luego en seleccion de cuentas marcas el tipo de activo fijo al que le estas dando de baja, posteriormente en definir cuentas de alta y baja, haces doble click en el area contable y te mostrara las cuentas que se utilizan para cada movimiento, verifica si en esa transaccion esta la cuenta que te esta tomando mal el movimiento y de ser asi cambiala por la que debe ser.

Espero esto te ayude...

[zegm1107]

Debe ser que la cuenta no esta asignada correctamente al movimiento que estas realizando y en el tipo de activo que estas contabilizando para ello revisa el customizing por la ruta gestion Financiera -> Contabilidad de activo fijo -> Integracion con el Libro mayor -> Asignar cuentas (tx: AO90)

Alli deberas seleccionar el plan de cuenta con el que trabaja tu compañia luego en seleccion de cuentas marcas el tipo de activo fijo al que le estas dando de baja, posteriormente en definir cuentas de alta y baja, haces doble click en el area contable y te mostrara las cuentas que se utilizan para cada movimiento, verifica si en esa transaccion esta la cuenta que te esta tomando mal el movimiento y de ser asi cambiala por la que debe ser.

Espero esto te ayude...



:D Muchas gracias por Tú ayuda. La configuración esta correcta Te mando ejemplo documentado:


Pérdidas por baja de inmov. sin ingreso 65000101 GAST OTRO VENT ACTI
Compensación ingresos por venta AF 45000100 VENT ACTI FIJO
Beneficios por venta activo fijo 45000100 VENT ACTI FIJO
Pérdidas por venta de AF 65000101 GAST OTRO VENT ACTI
Compens. ingresos p/venta a empr.asoc.


y la simulación se ve así.

1 75 16010030 000004000972 0000 30,150.00- MXN
2 75 16020030 000004000972 0000 11,751.81- MXN
3 70 16030030 000004000972 0000 17,661.40 MXN
4 70 16040030 000004000972 0000 6,588.70 MXN
5 40 45000100 VENT ACTI FIJO 12,488.60 MXN
6 40 45000100 VENT ACTI FIJO 5,163.11 MXN 0.00 MXN

[zegm1107]

Debe ser que la cuenta no esta asignada correctamente al movimiento que estas realizando y en el tipo de activo que estas contabilizando para ello revisa el customizing por la ruta gestion Financiera -> Contabilidad de activo fijo -> Integracion con el Libro mayor -> Asignar cuentas (tx: AO90)

Alli deberas seleccionar el plan de cuenta con el que trabaja tu compañia luego en seleccion de cuentas marcas el tipo de activo fijo al que le estas dando de baja, posteriormente en definir cuentas de alta y baja, haces doble click en el area contable y te mostrara las cuentas que se utilizan para cada movimiento, verifica si en esa transaccion esta la cuenta que te esta tomando mal el movimiento y de ser asi cambiala por la que debe ser.

Espero esto te ayude...

:o Muchas gracias, SAP me mando un correo para que verifique que parametros estan configurados en la transacción AO72 y resulta que en el area de valoración 01, en el campo de contabilizar tenia palomita, que quiere decir que no contabilizara y por consiguiente se lo lleva a la cuenta de ventas por activo, al quitarle la palomita, en cuanto das la baja por deshuace, le asigna la cuenta correcta.

[Aabrito212]

Y Mas Aun En Este Medio. Me Alegro Que hallas Resuelto Y Gracias Por La Informacion La Verdad No Sabia De La Utilidad De Ese Check....

Saludos....;)