Anticipo a proveedores

[soni_ca]

Hola foro!
Tengo la siguiente cuestion: voy a la f-47 para generar una solicitud de anticipo. Bien. Luego voy a la f-48 para contabilizar el anticipo y asi compensar la solicitud de anticipo, voy a solicitudes para elegir q solicitudes se quieren compensar, las marco, les pongo crear anticipo y me da el sgte error
"COmpruebe q este docuemtno no este registrado con el n° xxxxx" donde ese n° de doc es un reembolso de gastos
Alguien podra ayudarme!!
Mil gracias!

[luis_e_vale]

Hola Verifica si no existe activo ningun tipo de validacion para docuemntos contables a traves de la transaccion OB28, de no ser asi lo que se me ocurre es que le estas colocando el mismo nuemro de referencia al anticipo y por eso el mensaje

[Fernando_García_ARG]

El sistema suele realizar comprobaciones a nivel de referencia, montos y demás, a nivel de cabecera, posición o documento completo.

Esa validación debería ser un warning y no un error.

Chequea la OB28.

Saludos.