ArgFICO
02/09/09, 16:56:20
Hola estoy realizando una compensacion parcial en una cuenta de mayor,
tengo un doc por 10000 y otro por -8000. Al hacer la compensacion parcial, el doc de -8000 pasa a partidas compensadas con un doc AB de 8000.
Pero me queda como partidas abiertas el doc de 10000 mas un AB de -8000
Al hacer una segunda compensacion, selecciono el doc de 10000, pero no me selecciona el de -8000 no quedan asociados. Por lo cual podria volver a compensar el de 10000 con otros documentos.
Ya me fije en el status campo de la cuenta, y esta activado el falg de referencia factura.
ya me fije en la FB00, en partidas abiertas y tambien esta activado el flag referencia factura.
Alguien me podria dar una mano? como hago para que queden realacionadas?
tengo un doc por 10000 y otro por -8000. Al hacer la compensacion parcial, el doc de -8000 pasa a partidas compensadas con un doc AB de 8000.
Pero me queda como partidas abiertas el doc de 10000 mas un AB de -8000
Al hacer una segunda compensacion, selecciono el doc de 10000, pero no me selecciona el de -8000 no quedan asociados. Por lo cual podria volver a compensar el de 10000 con otros documentos.
Ya me fije en el status campo de la cuenta, y esta activado el falg de referencia factura.
ya me fije en la FB00, en partidas abiertas y tambien esta activado el flag referencia factura.
Alguien me podria dar una mano? como hago para que queden realacionadas?