Problema con la F110

[hdbasaez]

Se genero una propuesta para un Banco X, todos los pagos salieron con este Banco X menos 1 que salio con otro banco, he revisado las parametrizaciones importes máximos datos maestros de banco de acreedor y aun no encuentro respuesta para este caso, por lo que quería saber si a alguien le había sucedido y cual fue la respuesta a esta situación,

Agradeciendo cualquier ayuda a este entuerto

HDBASAEZ:confused:

[Fernando_García_ARG]

fijate en el log de la ejecución y en qué parámetros utilizaste en 'selección libre'

nosotros lo que hacemos es lo siguiente: todos los acreedores tienen en el maestro un código de banco propio y vamos haciendo una corrida por banco, utilizando en 'selección libre' un filtro por ese campo (el de la tabla LFB1)

espero haberte ayudado. luego comenta.

sds.,

[jamm_sap]

No sé si te valdrá, por si acaso.

¿Podría ser por el Tipo de banco interlocutor? Va a nivel de la posición en el documento de factura.

Saludos.
Jose