carapeipol
18/11/09, 10:34:40
:D hola! espero me podais ayudar, la cuestion es la siguiente:
Se conforma facturas,pero posteriormente nos damos cuenta que los números de factura son incorrectos.
Estas facturas son de un proveedor, este proveedor tiene cedida la facturación por un contrato de Factoring.
Cuando se conforman las facturas, metemos los datos que nos pide en la transacción MIRO el campo de BANCO PROPIO = Al nif del factoring Y BANCO.COL = 3 que es el que le corresponde .
Cuando se intenta anular dichos registros, el sistema no deja dando el mensaje que no existe el número de banco 3 para el acrredor,que es el NIF al que se ha gravado.
Pienso que como el acrredor, no tiene asociado banco =3 , solo tiene banco=1 no lo encuentra , con lo cual no me las deja anular.
como puedo anularlas,liberandome el pedido para poder vover a conformar con el numero de factura correcto
Se conforma facturas,pero posteriormente nos damos cuenta que los números de factura son incorrectos.
Estas facturas son de un proveedor, este proveedor tiene cedida la facturación por un contrato de Factoring.
Cuando se conforman las facturas, metemos los datos que nos pide en la transacción MIRO el campo de BANCO PROPIO = Al nif del factoring Y BANCO.COL = 3 que es el que le corresponde .
Cuando se intenta anular dichos registros, el sistema no deja dando el mensaje que no existe el número de banco 3 para el acrredor,que es el NIF al que se ha gravado.
Pienso que como el acrredor, no tiene asociado banco =3 , solo tiene banco=1 no lo encuentra , con lo cual no me las deja anular.
como puedo anularlas,liberandome el pedido para poder vover a conformar con el numero de factura correcto