Anulación parcial de entrada de servicio

[jmsuarez]

Hola a todos,

se me plantea la siguiente cuestión.
Imaginemos, tengo un pedido con una sóla posición por importe total de 10.000 Euros.
Dicha posición es de Servicio (F)
Las Entradas de Mercancías sí están valoradas.
Realizo una entrada de Servicios (ML81N), por un total de 300 Euros.
Se contabiliza su factura (MIRO)
Nos llega una factura de abono por impote de 100 Euros.
Se contabiliza (MIRO)

¿Cómo puedo devolver o anular la entrada de servicio por esos 100 Euros?
No puedo marcar el check de EM no valorada, por lo que me sigue apareciendo un gasto real de 300, cuando en realidad es de 200 Euros

Gracias.

[Mauricio Roldan]

Tengo exactamente el mismo caso. Lo pudiste solucionar?

Saludos,
Hola a todos,

se me plantea la siguiente cuestión.
Imaginemos, tengo un pedido con una sóla posición por importe total de 10.000 Euros.
Dicha posición es de Servicio (F)
Las Entradas de Mercancías sí están valoradas.
Realizo una entrada de Servicios (ML81N), por un total de 300 Euros.
Se contabiliza su factura (MIRO)
Nos llega una factura de abono por impote de 100 Euros.
Se contabiliza (MIRO)

¿Cómo puedo devolver o anular la entrada de servicio por esos 100 Euros?
No puedo marcar el check de EM no valorada, por lo que me sigue apareciendo un gasto real de 300, cuando en realidad es de 200 Euros

Gracias.

[maximilianovd]

Hola,

La HES se contabiliza al gasto al aceptarla ( banderita y grabar ).
Para anular la contabilización lo que hay que hacer es :
. Ingresar con el numero de hoja
. Click en Modificar
. Click en el botón de anular aceptación
. Grabar
. Click en Modificar nuevamente
. Borrar la HES.

Ahi lo que se estaría haciendo es una anulación de la aceptación, o sea un mov 102 y luego borrando la hoja para poder crearla nuevamente.
Deberías recibir un mensaje (esperemos de warning no de error ) de que ya hay FCs)
Ahi sí podes crear la hoja por los 200 eur

Saldos

[mireiona]

hola,

¿puedes decirme qué transacción utilizas para anular la entrada de servicio?

gracias

[maximilianovd]

Hola,

La mismisima ML81N, pero ingresando con el número de hoja en lugar del pedido.

Saludos

[nicol]

Hola a todos,
se me plantea la siguiente cuestión.
Imaginemos, tengo un pedido con una sóla posición por importe total de 10.000 Euros.
Dicha posición es de Servicio (F)
Las Entradas de Mercancías sí están valoradas.
Realizo una entrada de Servicios (ML81N), por un total de 300 Euros.
Se contabiliza su factura (MIRO)
Nos llega una factura de abono por impote de 100 Euros.
Se contabiliza (MIRO)
¿Cómo puedo devolver o anular la entrada de servicio por esos 100 Euros?
No puedo marcar el check de EM no valorada, por lo que me sigue apareciendo un gasto real de 300, cuando en realidad es de 200 Euros
Gracias.

Qué tal:
Este movimiento es plenamente financiero, es decir, Contabilidad (Cuentas por pagar), lo deberá de registrar por la Tx FB60 (FV60); ahí deberá cambiar el tipo de operación que hará (abono); indicarle a que cuenta realizara el abono (asiento acreedor).
No se debe de registrar por la MIRO.

[mireiona]

Gracias, ya he podido hacerlo

Muchas gracias