Reforma fiscal MEXCIO, 2010

[Edgar merino]

Que tal foro, alguien ya comenzo a ver el tema del cambio de impusestos del 15 al 16 y 10 al 11, la reforma fiscal en MEXICO, me gustaria saber los pasos o si hay algun procedimiento. Para realizar un plan.

[Chemo_666]

Pero hasta hoy solo he creado los indicadores nuevos de impuestos.
El detalle es que escuché que si tu facturaste en 2009 100 pesos con 15 pesos de IVA y la cobras hasta después del 10 de enero del 2010, deberás recuperar 116 pesos! (con la nueva tasa de IVA)

Que saben de eso?

[Amurabador]

Chemo_666:

Eso es lo que anda circulando en la red, lo cierto es que hasta el día de hoy (7 de diciembre 2009) no hay publicado oficialmente aún nada.

Deberemos de esperar a ver la modificación a la ley del IVA y a su reglamento.

No dudo en que de llevarse a cabo como mencionas, abundaran los amparos debido a que ninguna ley puede ser retroactiva, y a pesar de que el IVA se genera al momento de llevar a cabo el pago / cobro, la operación se llevó a cabo en el año 2009 (antes de la entrada en vigor de la ley)

[Chemo_666]

Amurabador, coincido contigo... haber que dicen nuestras autoridades, ya sabemos como se las gastan! en fin, a estar atentos.

Slds!

[terresv]

Aqui el area Fiscal nos explicó que las facturas 2009 no pagadas en enero 2010 van a generar una Nota de cargo complementario unicamente por el 1% de manera que el cliente al final pague el 16% que el gobierno quiere.
Nosotros estamos preparando un programa que lea todas las partidas abiertas de cada cliente al 100110 y en base al monto de IVA de c/u genere una nueva orden en SD que contabilice directamente Cliente contra IVA por el importe faltante (de acuerdo a la base del documento original). De manera que si un cliente tenia 100 partidas abiertas del 2009, generaremos 100 nuevos documentos por el 1% de las primeras 100. Cómo ven?

[andres_tovar]

Hola chavos,

Efectivamente hay que estar atentos y prepararce a este cambio y no esperar a que oficialmente declaren el nuevo IVA y que nos tomen imprevisto.

Los pasos serian:

1.- Crear nuevas cuentas de IVA una para el 16% y otra para el 11% tantos para los IVAS origen como para los de destinos, ésto ultimo para los traslados de IVA.
2.- Crear los nuevos indicadores (origen/destino) que apunten a las nuevas cuentas de IVA.
3.- Realizar las pruebas necesarias y transportar a productivo.

Hay que considerar que para los pagos o cobros que entren en vigor a partir de enero 2010 se deben de crear tantos los pedidos como facturas financieras ya con los indicadores correspondientes, pará ésto es necesario considerar las condiciones de pago que tiene cada proveedor y/o Cliente.

En caso de existir un pronto pago antes de enero lo que hay que hacer una nota de crédito por el 1% de diferencia de IVA y así poder ajustar el pago.

Espero haber aportado sobre tu duda.

Saludos

[Pablito1077]

hola a todos

con respecto a este tema ya tenemos la configuracion de los ivas tanto por compras como por ventas

el unico pendiente es que los contadores nos piden que tenemos que expedir una nota de cargo por el 1% por el importe que falte de las facturas que les queden pendientes por pagar a los clientes, pero este importe lo quieren que se afecte directamente a la nueva
cuenta de iva y al saldo del cliente, y el documento debe de generarse por logistica.

es posible hacer esto?
alguien a realizado esto desde logistica?

[Cristobal C.]

Pablo;

aqui se genero un nuevo material de servicio el cual lo utilizamos para generar cargos a los clientes que nos deben este fue creado con un nuevo grupo de imputacion que viene en la pestañana de ventas y no desglosa iva y solo se realizar para cobrar el excedente del 1%

[Chemo_666]

Que tal Cristobal.
Las notas de cargo o facturas las van a realizar desde SD? Tienes facturación electrónica? como le van a hacer para generarlas todas de golpe? o lo van a hacer a mano documento por documento?

Por otro lado, alguien sabe como limitar que en la MIRO solo me aparezcan los nuevos indicadores de IVA? No quiero que los usuarios por costumbre vayan a seguir usando el indicador que hoy tengo para el 15%

Pablo;

aqui se genero un nuevo material de servicio el cual lo utilizamos para generar cargos a los clientes que nos deben este fue creado con un nuevo grupo de imputacion que viene en la pestañana de ventas y no desglosa iva y solo se realizar para cobrar el excedente del 1%

[Henkie]

Hola!
No creo que se puede limitar / determinar los codigos de IVA que aparecen en la MIRO. Lo que solemos hacer en dichos casos es cambiar la descripcion y ponemos un caracter especial en frente (por ejemplo #).
Con eso los usuarios ya saben que se trata de una entrada vieja que no se puede borrar completamente.

Saludos!

[Jesus Horacio Martinez G]

Creo que los pasos serian:
1. dar de alta los nuevos indicadores en FTXP, tanto los emisores como los receptores para f.38
2. dar de alta nuevas cuentas contables para tener un mejor control sobre los nuevos indicadores.
3. En la OB52 apertura de periodos deberan de separar las cuentas de IVA anteriores y nuevas.
4. al 01.01.2010 deberan de bloquear las cuentas de IVA anteriores esto en FSP0 y seria a nivel plan de cuentas con esto ningun usuario podra realizar contabilizacion alguna con los anteriores indicadores del 10 y 15% en 2010
5. para tener todo controlado en OB52 no deberan de cambiar de periodo las cuentas contables de los indicadores de IVA anteriores.

Todo esto es al 31.12.2009 y 01.01.2010, sin embargo el problema que tengo es como genero el 1% adicional de IVA, ya que se puede abrir una cuenta contable de IVA 1% adicional tanto trasladado y acreditable, con la afectacion al cliente y proveedor, pero al momento de la declaracion, como se puede integrar como que fue cobrado el 16%??

[Cokismx]

Hola,

Adicionalmente el SAT esta pidiendo que la nueva factura del 1% tenga referencia a la factura Original (si es electronica, tambien el Folio generado) y la fecha asi que si se crea una consolidada esa informacion debera venir incluida. Nosotros estamos manejando una factura miscelanea (FI) y el proveedor de factura electronica nos dio el OK asi que esa será nuestra solucion ..

Los requisitos solicitados por el SAT segun nuestro proveedor son los siguientes:

Para declarar el 1% de las facturas emitidas en 2009, que no se hayan pagado hasta el 10 de enero de 2010, se puede generar una factura con la siguiente información:

-Una partida con la descripción “Iva remanente Serie “x” Folio “y” facturado en 2009 con 15%” (No es obligatorio esta descripción, solo es la recomendación)
-Subtotal del documento con valor 0
-Porcentaje de IVA: 1%
-Monto de IVA: 1% del subtotal del documento original
-Total: Igual que el monto de IVA del documento.

Los detalles de la reforma fiscal los encuentran en:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/reforma_fiscal/157_17068.html

Saludos,
SC :o

[racmauricio]

Hola

Alguien está al tanto también de los avisos que publica SAP referente a estos ajustes de impuestos. Será necesario revisar y aplicar algunas notas SAP en los sistemas independientemente de las configuraciones de iva.

http://www.sap.com/mexico/services/tasas_2010.epx
http://www.sap.com/mexico/services/tasas_en_2010.epx

[ecampillo]

Hola a todos... estoy tratando de usar el programa que SAP recomienda en su nota, el RFUMSV35... pero este programa hace todas las contabilizaciones en la moneda de la sociedad, sin tomar en cuenta la moneda de los documentos originales (en este caso USD) y no calcula la diferencia cambiaria.

Alguien sabe algo al respecto???

muchas gracias.....