Error Indicador IVA en factura ventas. Urgente!!!!

[jcamposs]

Hola a tod@s,

Tenemos un problema y no hemos sabido encontrar la solución. Resulta que tenemos 2 facturas de ventas, en una tenemos el indicador de impuestos correctamente informado y en la otra no.
Se trata del mismo cliente. Hemos revisado los datos maestros del cliente y parece que no se han registrado modificaciones (consulta de log). Hemos comprobado la configuración del IVA repercutido (Tx. VK11) y no se han registrado modificaciones, a parte de que también está correctamente configurado.

Estoy desesperado! Alguien sabe por donde pueden venir los tiros???

Saludos y muchas gracias!!

[sds]

Hola.
Prueba a mirar la fecha que está tomando para determinar el iva ya que hay veces que no es la misma que la fecha de precio. esta fecha es la fecha de prestación de servicios.
Para saber la fecha que está tomando debes ir, dentro del pedido de venta, a la pestaña de condiciones y pulsa en un botón que pone "Análisis" que es donde vas a visualizar todas las condiciones del esquema.
Una vez ahí, selecciona despliega la condición de iva y pulsa sobre la secuencia de acceso que indica el sistema que ha seleccionado para obtener el valor (lo sabrás porque tiene una flecha). Entocnes a al derecha te indicará la fecha de prestación de servicios.
Probablemente será que en la VK13 tendrás dos valores distintos para la condición de impuesto dependiendo de la fecha.
Esto puede pasar a veces cuando tienes pedidos muy antiguos de los que se hacen envíos y facturas y tienes condiciones también antiguas.
¿Puede ser eso?
Espero haber ayudado.Un saludo

[jcamposs]

Muchas gracias por tu ayuda.
Las condiciones tienen fecha de validez hasta el infinito.
Y, según he comprobado, en la factura "comercial" está bien informado el indicador de IVA pero en la factura "contable" no aparece!!!!

Gracias de nuevo!!!

Saludos,
jcamposs

[MPAEZ]

Se me ocurre que puedas revisar el dato maestro a nivel del material a ver que dato tiene en la clasificacion fiscal del mismo...

[jcamposs]

Hola a todos,
De nuevo, muchas gracias. La clasificación fiscal tanto del cliente como del material, son correctas.. No sé qué más puede ser...
:(

Ambos, cliente y material, tienen clasificación 0, pero en la tabla del indicador del iva para material y cliente, está configurado correctamente para el país, clas. fiscal cliente, clas. fiscal material.... aaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Gracias de nuevo!!!

[esthela_ems]

hola
ya revisaste el analisis si las condiciones si fueron encontrados los registros o si fue una condicion manual que halla puesto el usuario en algun momento y por eso esten diferentes?

[jcamposs]

hola
ya revisaste el analisis si las condiciones si fueron encontrados los registros o si fue una condicion manual que halla puesto el usuario en algun momento y por eso esten diferentes?
Hola esthela_ems,
Mira, en los adjuntos verás tanto los datos de la condición como el resultado del análisis...
El acceso es el 20, es el correcto... aaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!

[Guillo16]

Puede ser que en usuario en lel pedido la pestaña de factura le cambiac la clasificación fiscal

[esthela_ems]

HOLA

Y ya revisaste si el precio base es diferente para cada una de las facturas y que uno no este tomando en cuenta en el esquema de calculo el IVA
saludos

[jcamposs]

La fecha de la condición de dónde sale?? Qué efecto puede tener???

[jcamposs]

Vale, ahora ya no es tema comercial. Ahora falla, 100% la interfase con contabilidada. Hemos actualizado la condición MWST, que no sé pk razón, no tenía la fórmula básica.

Ya calcula la base de condición pero no ha traspasado el indicador Y0 a contabilidad...

[esthela_ems]

La fecha de la condición de dónde sale?? Qué efecto puede tener???




La fecha de una condicion de venta se graba cuando generas un precio en vk11 tiene periodos de valides o cuando la modificas en vk12


esthela.martin@proan.com.mx

[mtmata]

Si has revisado maestros y VK11, habla con un FI, mira a ver si han tocado alguna user o algo.

[jcamposs]

Eso he hecho, tpoco encuentra explicación... Qué bien! Hemos puesto nota a SAP pk en los datos fiscales de la factura FI, aparece el indicador de IVA pero a nivel de posición no aparece...

[dumloco]

Hola jcamposs, tengo entendido que para las facturas de SD, siempre se transapasa el indicador 'SD'. Fijate si en el registro de condición de la MWST tenes seteado este indicador.

Los indicadores de impuestos que no son SD (C0, Y0, etc) se utilizan en transacciones FI, dado que este modulo no tiene la capacidad de calcular las alicuotas mediante esquemas de calculo, entonces para cada indicador se le indica cual es la combinatorias de alicuotas a pagar de cada impuesto (chequea la trx. FTXP mirando el indicador que mencionas y vas a ver que tiene hardocodeado el 21 % para el MWST) si te fijas el indicador SD tiene 0 % en todos los impuestos, esto es porque las alicuotas se calculan en tu esquema de calculo.
Chequea si en tu registro de condicion de MWST tienes el indicador de SD, luego ingresa en la FTXP la cuenta FI a donde debe ir el impuesto y cuentame como te fue.

Espero haberte ayudado!
Saludos! :)

[jcamposs]

Al fin!!!! Muchas gracias a todos los que me habéis prestado ayuda en este tema!!!!
El error estaba en el esquema de cálculo, en la condición MWST. No había comprobado esto ya que creía que no se había modificado nada pero estaba equivocado.
Para la condición MWST estaba mal informado el nivel de la condición de referencia, aquella que sirve para realizar el cálculo. Estaba informada una posición que no existía. Por esto, en la factura comercial no me aparecía el importe de la base para el cálculo y en la factura contable no aparecía el indicador de IVA.
Ya lo he comprobado y SOLUCIONADO.

Muchas gracias de nuevo!!!

Saludos!!!