nenengo
09/02/10, 10:22:14
El tema es el siguiente: El Cliente las ventas de software se hacen con SD. Se inicia con la gestión de Ofertas y se termina con la Facturación (tanto ventas como contable) y el Cobro. El objetivo es arrastrar el Nº de la Oferta hasta el Documento Contable utilizando para ello algún campo de la cabecera de los documentos, de tal forma que en una lista de las partidas abiertas de deudores en la Contabilidad se pueda visualizar dicho código de oferta.
QUE CAMPO RECOMIENDAN; AGRADEZCO SUS RECOMEDACIONES.
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