Compensación automática de documentos financieros generados desde MM

[Robeorja]

Hola a todos! Esta es la primera vez que escribo en este foro, a ver si me podeis ayudar de alguna manera. He realizado un diseño funcional para compensar automáticamente los documentos financieros que se generan desde MM, esto es, que cuando anulemos un documento logístico por medio de la transacción MR8M, que en el momento de grabarlo se compense automáticamente el documento de FI correspondiente, en vez de tener que acudir manualmente a la transacción F-44. Me han comentado que hacerlo por medio de un job no es muy deseable ya que es necesario que el proceso se ejecute de manera más o menos inmediata para que los documentos financieros no estén "todo el día" sin compensar, a no ser que se puedan programar jobs de forma más o menos inmediata, al grabar la anulación del documento logístico por la MR8M. Además de la opción del job no sé muy bien si habrá otras opciones como procesos batch que se ejecuten también de inmediato...agradecería que me pudieseis decir posibles alternativas que tengo para poder llevar a cabo este proceso. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ayuda. Un saludo!

[Robeorja]

Hola de nuevo. Voy a intentar aclarar un poco lo que necesito por si antes estaba algo confuso.
Entiendo que al registrar una factura por MM se crea un documento financiero en FI, y que al anular una factura por el módulo de MM se crea un documento financiero de anulación en FI. Para compensar los documentos financieros deberemos acudir a la transacción F-44 y compensarlos manualmente. Ahora bien, yo quiero que al grabar la anulación de factura por MM se lance un proceso que termine con la compensación automática de los dos documentos de FI. No sé si podré utilizar un job de ejecución inmediata, un proceso batch, alguna BAPI...estoy algo perdido respecto a lo que puedo utilizar para llevar a cabo el proceso. Mil gracias!!

[ogonzaleza]

Mi estimado

No te sirve la compensacion automatica es la tx F.13, de acuerdo a ciertos valores que configuras en SPRO te compensa en automatico las partidas, aunque al final alguien la tiene que ejecutar.

Saludos

Hola de nuevo. Voy a intentar aclarar un poco lo que necesito por si antes estaba algo confuso.
Entiendo que al registrar una factura por MM se crea un documento financiero en FI, y que al anular una factura por el módulo de MM se crea un documento financiero de anulación en FI. Para compensar los documentos financieros deberemos acudir a la transacción F-44 y compensarlos manualmente. Ahora bien, yo quiero que al grabar la anulación de factura por MM se lance un proceso que termine con la compensación automática de los dos documentos de FI. No sé si podré utilizar un job de ejecución inmediata, un proceso batch, alguna BAPI...estoy algo perdido respecto a lo que puedo utilizar para llevar a cabo el proceso. Mil gracias!!

[Robeorja]

Muchas gracias por tu ayuda, aunque el cliente necesita algo más automatizado, sin tener que ejecutar ese último paso manualmente. Me comentaron que se podía hacer mediante una BTE.
Saludos!

[Jesus]

Yo tengo un job que ejecuta el programa estandar SAPF124 con una variante en la que le indicamos la sociedad, cuentas a compensar (40090000) etc... Y se ejecuta todas las noches y funciona estupendamente.

[johnc46]

Hola Jesus, buenos días.
Requiero programar un job automatico para que se ejecute diariamente correspondiente a la F.13 Deudores.
He realizado la prueba en Qa, pero falla y no encuentro la razón.
Si me puedes orientar sobre como programar el job en forma correcta para que no falle.
Gracias de antemano.
Saludos

[robert0510]

Yo tengo un job que ejecuta el programa estandar SAPF124 con una variante en la que le indicamos la sociedad, cuentas a compensar (40090000) etc... Y se ejecuta todas las noches y funciona estupendamente.


Holaa por favor podrias enviarme ese job

Abrazo!

[HUGO MAURICIO BARRON]

Holaa por favor podrias enviarme ese job

Abrazo!


que tal buenas tardes, me encuentro en la misma situación quise correr un job para compensar un documento con su anulación pero no me los compensa alguien sabe como poder compensar ejemplo
[docto (CP) $ 100
docto (CB) $-1000
docto final es es (DF) $ 1000

[HUGO MAURICIO BARRON]

Buenas tardes alguien tendra alguna actualizacion de este tema, hoy me presento con otro tema, al Anular un documento realizado por la MIRO, en la transacción MR8M se genera el documento de anulación pero por estándar se tiene que compensar manualmente, sin embargo si este documento no se compenso por el usuario en tiempo y forma se quedo abierto, y al efectuar el pago a proveedores tomaron ambos documentos tanto el original de la MIRO como el de Anulacion, lo cual es incorrecto ya que por temas fiscales este genera aqui en Mexico un tema con los impuestos trasladados y en este caso con la retencion de impuestos, lo que se me ocurre es enviar una validacion por la OB28 para enviar el mensaje que esta partida contiene un documento de anulacion y no permita el pago, o bien crear un Job que se ejecute cada determinada hora, alguien que me pueda indicar como resolvieron su situacion se los agradecere.