Bloqueo de pago - Urgente!

[Nenita]

Hola foro!!!

Les tengo una duda que me urge responder cuánto antes, les platico el panorama:

En la empresa q estoy, cuando se recibe un anticipo se utiliza la trx. F-28, en la cual el usuario busca la factura que se quiere compensar y la selecciona, pero aparece el mensaje "Partida no activada por bloqueo de pago (online)" :eek: (el cual corresponde al bloqueo de pago A).

El problema es que únicamente aquellos anticipos identificados como tal, son los que tienen bloqueo.

En teoría este bloqueo no fue puesto por nadie, por lo cual tengo la idea de que esto se parametrizó en el sistema, pero no sé en qué parte comenzar a buscar q aparezca ese bloqueo de pago... alguna idea???

Me urge!!!!! mil gracias por adelantado.

[reinosa]

Hola,
creo que tu problema está en que tienes definido el indicador CME en el programa de pagos. Exactamente en la definición de sociedad (transaccion F110) en el campo operaciones CME a liquidar de proveedores.
Espero haberte ayudado

[Nenita]

Mmmm... es q no estamos utilizando esa transacción (F110), a parte de q no es un pago a proveedores el que se está haciendo.

Me explicaré un poco mejor:

Al momento de entrar en la F-28 (que es en la cual se registra una entrada de dinero por parte del cliente y no del proveedor) y pasar a la pantalla en donde se tratan las partidas abiertas, busco la factura que necesito pagar y al darle doble click me aparece el mensaje:
"Partida no activada por bloqueo de pago (online)"

Ya identifiqué que el error viene al haber introducido un anticipo para esa factura, pq al entrar el anticipo en la F-29 automáticamente me agrega el bloqueo de pago tipo A, el cual es el mismo tipo de bloqueo q no me deja liquidar la factura.

No sé si el bloquear los anticipos sea un estándar de SAP, pero necesito quitar eso puesto que me está afectando un desarrollo que el cliente utiliza para las operaciones diarias...

Alguna idea???

[anitta_33]

Te fijaste si hay activa alguna sustitucion que indique que si la partida imputa a un indicador de CME, el campo bloqueo de pago sea = "A"?, fijate en la transaccion GGB1.

Saludos:rolleyes:

[Nenita]

Ya chequé en esa trx y no hay ninguna sustitución activa... por lo pronto ya le mostré al usuario como desbloquear la factura para que pueda aplicar el pago.

[vivisd]

Hola Nenita!...tengo un caso muy parecido a lo que planteas...lograste solucionar? ya no tengo que más revisar. Excelente si me pudieses echar una mano.

[Huoliuhi]

bump!!haha

[akane]

Hola,
el indicador de bloqueo 'A' lo pone SAP por defecto (siempre que hayas puesto la cme de anticipo como pagadera al parametrizar la sociedad para el programa de pagos). Está codificado en el programa que genera los anticipos, y está puesto que sea el 'A' siempre, así que dificilmente vas a poder quitarlo...
Saludos,

[paola0606]

Hola,
Me está ocurriendo lo mismo con un indicador de CME en la F-28, me da el mensaje (al seleccionar la partida) que: "1 partida(s) no se activó(aron) por bloqueo de pago online." (mensaje nº F5528); el problema es que al ir a la partida el campo de bloqueo de pago no está disponible para modificarlo, no se ve, pero si se ve cuando entro a la BSEG.
La sociedad no está configurada en el programa de pagos, con lo cual ese CME para esa sociedad no está en la FBZP; hay una nota de SAP al respecto pero es vieja, y según el support package que tenemos ya estaría incluida.
A alguien se le ocurre algo más, porque no quisiera tocar la partida directamente en la tabla.

Muchas gracias.

[Consultor Oscuro]

Hola Estimados.

Alguien pudo resolver este tema?

[julsallen@gmail.com]

Estimada comunidad, les comparto mi solución para este error:

1. Ingresé en la FBZP
2. Seleccionen la opción 1 - Sociedades (todas)
3. Buscan la sociedad en el listado
4. Abrir dando doble clic
5. En la parte inferior tendrán la sección de Acreedores y luego la de Deudores
6. En ambas o según lo que se necesite eliminar la letra "A" en Operaciones CME a liquidar y Operaciones CME p/lista excep.

Guardan y generan orden de transporte si es necesario.