aplicar la retención en el pago

[Heva]

Hola,

Estamos trabajando en la versión 5 de SAP y el sistema está parametrizado para que la retención a proveedores se haga en el pago (y no en la factura). Si contabilizamos la factura y luego la pagamos haciendo referencia a esa factura, todo funciona perfectamente, pero si se contabiliza la factura por un lado y el pago por otro y luego tratamos de compensarles, siempre nos queda como diferencia la retención, por lo que no podemos compensar de este modo factura y pago... no se si es problema de que nos falta parametrizar algo o es que simplemente esto no se puede hacer, pero me da la impresión de que en la version 4.6 ó 4.7 de SAP si se podía ¿a alguien le ha pasado esto? ¿cómo lo habeis solucionado? muchas gracias

[anitta_33]

Duda,
al momento del pago estan calculando el monto de retencion por fuera de SAP, y descontandolo del monto del cheque?, o estan pagando el 100% de la factura?.

Mas alla de mis dudas, si levantas del dato maestro del proveedor el indicador de retencion, ya no calculara mas, por lo que no tendras problemas para compensar si es que no estan reteniendo. Si la partida tiene indicador de retencion, entra por fb02, y eliminale el indicador, y podras compensar.

Ahora bien, la empresa, es agente de retencion? de ser asi, como emiten los certificados?

Saludos
:eek: