Cliente credito, paga de contado sin bloquear el pedido

[mvlopez]

Hola a todos. Una consulta, se requiere para un cliente a credito al cual se le bloquean los pedidos por tener facturas vencidas o por estar excedido en su limite de credito, tener la posibilidad de que si paga de contado, venderle colocando forma de pago de contado, pero que este pedido no quede bloqueado por crédito, sino que pase directo para poderlo facturar de inmediato. Alguién ha tenido un escenario así, donde se pueda obviar la verificacion de credito que indica la clase de riesgo del cliente según su forma de pago. ? Muchas gracias por su ayuda.

[clina2008]

Podes agregar alguna validación por user exit para que ante una determinada condición de pago no se ingrese a la verificación de credito.
Estandar nunca lo vi

[funcional]

Se me ocurre crear un tipo de pedido de ventas que no ejecute la verificación de crédito y que este tipo de pedido sea utilizado para esos caso..

Comenta porfa como lo solucionaste

[mvlopez]

Gracias por sus respuestas, lo pude solucionar con una formula de las que se colocan en la OVA8, en la parte de control de documentos. Cree una donde le digo dependiendo de la condicion de pago que no realice la verificación de crédito, como comentó clina. Saludos

[Rosa Ochoa]

Gracias por sus respuestas, lo pude solucionar con una formula de las que se colocan en la OVA8, en la parte de control de documentos. Cree una donde le digo dependiendo de la condicion de pago que no realice la verificación de crédito, como comentó clina. Saludos


Buen Día mvlopez, recibe un cordial saludo.

Tengo el mismo requerimiento y quisiera saber como definistes el código de la fórmula. Esto porque se ha creado pero el sistema igual hace la verifación de créditos con la condición de pago de contado y no he logrado identificar donde esta el error en la definicón de la rutina

Agradeciendo de antemano tu colaboración.

[julioa]

Buenas tardes !!!

Amigos una ves mas recurro a vuestro apoyo tocando este tema que ya se había planteado y que no sé si lo pudieron resolver...

En la imagen adjunta se puede observar que hay un campo de Control de documentos, debajo del mismo hay una casilla que dice "Sin verific" lo que quiero incluir una condición que no se verifiquen las operaciones de ventas contado en el limite de crédito del cliente.

Adjunto documento de referencia.

Desde ya muchas gracias

Julio

[julioa]

Buenas Tardes !!!

Amigos para cerrar este tema de mi parte comparto lo que he visto y consultado... para incluir una condición se requiere una rutina y para crear esa rutina se requiere un código de Desarrollador cosa que por mi conocimiento resulta difícil.

Saludos
Julio

[yoyox18]

Gracias por sus respuestas, lo pude solucionar con una formula de las que se colocan en la OVA8, en la parte de control de documentos. Cree una donde le digo dependiendo de la condicion de pago que no realice la verificación de crédito, como comentó clina. Saludos

Como lo resolviste puedes indicarlo, saludos