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Ver la Versión Completa : Anular con la transaccion MR8M

toto2905
28/10/10, 22:50:06
Buenas tardes Prestigioso Foro.

Recientemente me ha llegado un problemita con respecto a esta transaccion, espero me puedan aconsejar o como atacar el problema:

1. Se creó por error un doc por la MIRO y ahora quieren anularlo con la MR8M.

2. Al querer realizar esta operacion me aparece un mensaje FF-753 (El indicador de impuestos & no está en ninguna pos. de cta. de mayor )

En realidad nosé que esta pasando.
Si alguien me pueda ayudar, estare sumamente agradecido.

Atte
ERNESTO VELASQUEZ.
Henkie
08/11/10, 07:40:35
Hola!
En general surge este error al momento cuando tienes un indicador de IVA en los datos de la cabeza, que no sale en ni una posicion de la factura (o cancelacion). Tendrias que verificar esas entradas.
Espero que te sirve.
Hugosap
23/05/11, 17:21:01
A mi me está pasando lo mismo.
En la FTXP está todo perfecto, en la VK13 tambien.
El código de impuesto del material y del cliente también.
Asi que no tengo ni idea.
Alguién puede me ayudar.
Muchas Gracias.

Hugo







Buenas tardes Prestigioso Foro.

Recientemente me ha llegado un problemita con respecto a esta transaccion, espero me puedan aconsejar o como atacar el problema:

1. Se creó por error un doc por la MIRO y ahora quieren anularlo con la MR8M.

2. Al querer realizar esta operacion me aparece un mensaje FF-753 (El indicador de impuestos & no está en ninguna pos. de cta. de mayor )

En realidad nosé que esta pasando.
Si alguien me pueda ayudar, estare sumamente agradecido.

Atte
ERNESTO VELASQUEZ.
Hugosap
27/05/11, 16:40:08
Le paso eso a alguien?
KJMILLAN
01/09/15, 21:31:59
Me ocurrió un caso similar la tratar de registrar una NCR por Descargo posterior a través de la Trx. MIRO. la solución fue colocar en la FSOO en la categoría fiscal la opción Solo se permite IVA soportado y colocar el check en permitida contab. sin IVA.

Esto con cada cuenta contable que posea el documento en sus posiciones.
pvergara1981
13/10/15, 15:15:20
Lo que dice KJMILLAN es correcto, el sistema debe encontrar alguna cuenta mayor donde poder calcular iva aunque sea un documento exento. Por ejemplo no podrían hacer subir un documento de traslado desde un proveedor a un Cliente e intentar que este suba al libro de ventas. (por estándar no se podría) Se debe indicar una cuenta mayor con el flag de permitir contabilización sin Iva.