factura liberada erroneamente

[jmgc]

hola a todos,
os comento la jugada:
*se realiza un pedido de compras,
*a nivel de posicion se marca un control de calidad y no se marca el control por EM.
*se contabiliza la factura (factura preliminar mediante MIR7)
*se recepciona el material pero calidad lo devuelve al proveedor.

en este caso, la factura queda liberada y se paga. el motivo es que la factura quedaba bloqueada por cantidad y cuando se realiza el mov 101 en lugar de bloquearla por calidad la libera.

si se marca el check de EM en las posiciones del pedido esto no puede ocurrir porque no se permite la entrada preliminar de documentos de factura.

¿alguien conoce alguna forma de que se permitan las facturas preliminares y la factura quede bloqueada por los motivos de bloqueo calidad y cantidad?
he mirado notas (entiendo que es fallo de sap) parametrizaciones etc, y no veo nada.

[Henkie]

Hola!
No deberias de contabilizar la devolucion del material con un movimiento 122? Con eso la cantidad de la posicion es bajo la cantidad de la factura y con eso el sistema no te deberia liberar la factura.

[jmgc]

Hola!
No deberias de contabilizar la devolucion del material con un movimiento 122? Con eso la cantidad de la posicion es bajo la cantidad de la factura y con eso el sistema no te deberia liberar la factura.

hola,
en realidad si se hace el movimiento 122, explico el proceso un poco mejor.

1º se realiza el pedido y se define un control de calidad a nivel de posicion.
2º se contabiliza una factura preliminar. la factura deberia quedar bloqueada para el pago por dos motivos: que no hay mov 101 y que calidad no ha dado el ok.
3º se hace mov 101 y entra en stock de control de calidad. la factura deberia estar bloquedada porque calidad no ha dado el ok todavia.
4º se libera la factura para el pago.
5º se hace el movimiento 122.

en la MRBR, se pueden ver los motivos de bloqueo por cantidad (si no hay 101) y por calidad (si calidad no da el ok). en este caso el bloqueo por calidad no se aplica.

el motivo es que se ha contabilizado la factura antes del mov 101 (preliminarmente) y en ese caso da error. para no dejar contabilizar la factura se puede marcar el check en la posicion el pedido de compra de verificar la EM, en ese caso nunca va a dejar meter una factura sin entrada y el bloqueo por calidad se toma bien.

la cuestion es que es una faena el no dejar facturas preliminarmente (sin mov 101). actualmente estas facturas se bloquean solo por cantidad, pero entiendo que se deberian bloquear por cantidad y calidad.

gracias por tu comentario!!