bloqueo de pago FI

[Julieta32]

Todas las fc de proveedores, nacen bloqueadas para el pago. Pero necesito que solamente para un rango de proveedores especifico, no esten bloqueadas en la trx f-51.
como lo parametrizo?

[Tonijua]

Hola,
Primero, como dicen.. “separemos las aguas…”
La Tx F-51 es traslado con compensación, así que asumo que si están realizando el ingreso de facturas por esa transacción corresponden a facturas llevadas directo a gastos, en la lógica debe existir una sustitución para que estas facturas se generen bloqueadas.
Por lo que creo que debes verificar las sustituciones en tu sistema. Tx GGB4 y si es necesario ajustarla a la nueva necesidad (Segmentar por Rango de números)

[Julieta32]

Si, corresponden a gastos, las fc las ingresamos por trx MIRO en referencia a un pedido de servicio y el usuario ingresa el bloqueo de pago A en forma manual.

Como son muchas facturas, las agrupamos en un solo documento por transaccion F-51, ahi es donde necesito generar una sustitucion para que no tome en cuenta el bloqueo.

La sustitucion la genere segun posicion de documento asi:

Condicion: Codigo de transaccion = f-51 y en sustitucion: Bloqueo de pago Vacio.

Pero al probar en la f-51, no las puedo agrupar, aparecen bloqueadas.
que estará faltando?

[Tonijua]

El punto es que característica de la imputación determina si tiene o no tiene bloqueo?

PD: Eliminare el otro post para no generar hilos duplicados.

Saludos.

[Julieta32]

la transacción F-51, esa es la caracterísitica. Solo en esa transacción debe mostrar las facturas sin bloqueo.

[Tonijua]

Pero sabes cuál es la validación (En este caso sustitución) que las bloquea?

[Julieta32]

no hay sustitucion que bloquee, lo ingresa manualmente el usuario al bloqueo de pago A por transaccion MIRO, ahi nace blqueada la factura.

[fdelacruz]

Tengo el mismo problema que tu e intenté con Sustituciones y Exit's pero con ninguno funciona... ¿lograste resolverlo?

Sldos!

[Tonijua]

Julieta32,
En realidad no te entiendo, favor envíame un correo con los pasos y lo que en realidad necesitas (Con print de pantalla) para ver cómo te ayudo

[Julieta32]

Necesito que las facturas de proveedores con bloqueo de pago A, en la transaccion F-51 se visualicen sin bloqueo.
Para ello intente usar una sustitucion, donde como condición ingrese:

Transacción = F-51

y en sustitución ingrese

bloqueo de pago valor constante VACIO

Luego probe en crear un exit,

Bloqueo de pago exit 0240

tampoco funciona.

Al ingresar en la f-51 sigo visualizando las facturas bloqueadas!!!!!!

[Tonijua]

OK, ahora te entiendo. Jamás he visto algún proceso así, si las vas a pagar para que registrarlas bloqueadas, creo ye tendrás que desbloquearlas antes de rebajar esas facturas, lo veo más un problema administrativo que sistémico.

[fdelacruz]

Si pues, ninguna sustitución o exit hará efecto pues por el hecho de tenerlos bloqueados no serán tomadas las partidas en ningún momento. Aquí se decidió que sea manual el desbloqueo mediante la FBL1N.

[Julieta32]

Porque las fc las registra el usuario comun, y las desbloquea el gerente contable. Para no desbloquear una por una porque son muchas, se agrupan en un solo documento ejecutando la F-51, y solo libera ese documento que incluyen hasta 10 facturas de gastos.

Por eso necesito que en la F-51 se visualicen sin bloqueo.

[Julieta32]

Gente, una consultora modifico el codigo estandar que valida segun las operaciones a tratar en la F-51, esten o no bloqueadas las facturas.

En principio, se mostraban bloqueadas para las opciones 1 y 2 -Salida y Entrada de pagos. Luego esta consultora agrego la opcion 4 -Traslado con compensacion, por eso se visualizaban bloqueadas.

Eliminamos la opcion 4 de esa validación y pudimos ver las facturas desbloqueadas.
sldos,