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Ver la Versión Completa : Validacion para F-47

arc790123
05/09/11, 22:49:26
Necesitamos crear una validación para la F-47.

Lo que ocupamos es que NO permita registrar la misma factura ó referencia a un mismo acreedor campo BKPF-XBLNR. Me pueden orientar sobre como hacerlo ?



Gracias
mani
06/09/11, 08:54:02
Hola,

Prueba en la transacción SM30, la vista V_169P_DC.

Es aquí donde se parametriza la verificación de facturas dobles

Un saludo
arc790123
06/09/11, 14:06:27
Para la f-47 (documento estadistico) no tuve exito. La probe en la FB60 (documento normal) y aqui si verifica correctamente la factura.


Alguien me comentó que pudiera ser con una validación ó un user exit, pero no tengo idea de como hacer esto.


Ó tienen Alguna otra idea??

Saludos
caralbgro
06/09/11, 14:11:20
GGB4 validaciones agregas un paso y listo
condicion si blart = 'F-47'
verificaciòn usas una exit de programaciòn lees el la tabla bkpf el campo que deseas validar y lo comparas con el que ingreo y listo facil no?
arc790123
06/09/11, 15:04:20
La verdad nunca he configurado una validación. Agradezco si tienes forma de enviar pantallas ó algo para poder auxiliarme.

mi correo es:
antonio.rodriguez@famsa.com


De todos modos dejame intentarlo de acuerdo a lo que comentas.

Gracias,
caralbgro
06/09/11, 17:28:12
listo enviado
Lizeth Sanchez
13/12/11, 23:03:40
hola buen dia disculpa me podrian pasar las pantallas de la configuracion es que to tambien requiero que me valide el campo de referencia .

mi correo es liz_sanz@hotmail.com
saludos :o
cisnetyc
13/03/12, 14:00:14
GGB4 validaciones agregas un paso y listo
condicion si blart = 'F-47'
verificaciòn usas una exit de programaciòn lees el la tabla bkpf el campo que deseas validar y lo comparas con el que ingreo y listo facil no?

Hola Por favor ¿Podrías enviarme la información de como lo hiciste?

De antemano mil gracias.

yarelys.perez@gmail.com
NSRCOLOMBIA
07/12/12, 14:11:04
listo enviado

Buenas tardes,,,

Estiamado:
Requiero crear una validación para la F-47.
Se necesita que NO permita registrar la misma factura ó referencia a un mismo acreedor campo BKPF-XBLNR. Me pueden orientar sobre como hacerlo enviando algun detalle con imagenes al correo nsrcolombia@hotmail.com.

Mil gracias.