Ver la Versión Completa : Grupo de cuentas de proveedor
letona79
28/05/07, 10:12:09
Buenos días,
En la XK01 he creado por error un proveedor con un grupo de cuentas que no le corresponde (proveedor comunitario cuando en realidad es nacional).
He intentado modificar dicho dato con la XK02 pero no aparece en ningún momento, ¿cómo podría subsanar mi error?
Un saludo, muchas gracias.
matuazto
28/05/07, 12:38:45
Buenos días,
En la XK01 he creado por error un proveedor con un grupo de cuentas que no le corresponde (proveedor comunitario cuando en realidad es nacional).
He intentado modificar dicho dato con la XK02 pero no aparece en ningún momento, ¿cómo podría subsanar mi error?
Un saludo, muchas gracias.
Hola letona,
lo que podrias realizar es, mediante la trx XK01 crearlo como modelo para tu grupo de cuentas y luego bloquearlo para el que no desees, esta es una forma, pero seguramente existe otras, ya sabes que en sap se pueden hacer muchascosas por muchos caminos.
Saludos,
:cool:
Hola Letona, te cuento que existe la transacción XK07 que te permite modificarle el grupo de cuentas del proveedor.
Te hago una aclaración al respecto, ésta transacción realizará lo que te mencioné anteriormente, en tanto que existan los mismo campos en ambos grupos de proveedores.
Saludos y espero que te sirva mi consejo.
Esteban
letona79
28/05/07, 15:42:46
Muchas gracias Escono.
La XK07 era la transacción que buscaba aunque no me ha servido. Cree el proveedor como comunitario y, aunque tiene los mismos datos que el nacional, ahora no me deja cambiarlo.
Me han propuesto una solución un poco "sucia"... Cambiar el nombre y el NIF del proveedor comunitario por uno inventado (por ejemplo 12345678Z y el nombre "NO ME USES") y crearlo desde cero como nacional. Pero no acaba de convencerme, seguro que hay alguna forma de hacerlo bien.
Un saludo.
Hola Letona79, decime cual fué el problema que no te permite modificar el de grupo de cuentas, pero seguramente no tenés los mismos campos definidos para cada grupo de cuentas. Por lo que te recomiendo que verifiques o verifiquen el customizing, donde se define el status de cada campo para cada grupo de cuenta de proveedores. Si equiparás cada uno de ellos deberías poder hacerlo.
En cuanto a lo que te recomiendan, yo te sugiero que no lo hagas, pero si tu decisión está tomada, te recomiendo que lo bloques tanto para contabilización, como para ordenes de compras (Transacción: XK05), de ésta manera no tendras que ponerle ninguna leyenda y evitarás que lo utilicen.
Saludos y si tienes alguna duda al respecto no dudes en ponerte en contacto.
Esteban
mario_ici
28/05/07, 18:33:19
no te queda mas que crear un nuevo proveedor con los mismos datos y poner en petición de borrado el incorrecto, para que despues se ejecute un archiving y se borre y no te cause ruido.
mario_ici
28/05/07, 19:09:31
no te queda mas que crear un nuevo proveedor con los mismos datos y poner en petición de borrado el incorrecto, para que despues se ejecute un archiving y se borre y no te cause ruido.
letona79
29/05/07, 07:06:03
Lo he bloqueado y marcado para borrado. Pero he tenido que cambiarle el NIF para que me deje crear el correcto.
¿Ahora como lo borro definitivamente?
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