Programa de pagos automáticos

[sapater]

Hola,

He parametrizado el programa de pagos automáticos siguiendo todos los puntos y cuando planifico la propuesta me da el error numero 6 diciéndome que no se encontró ninguna vía de pago válida. Alguien sabe a que puede ser debido?
La via de pago está dda de alta en el pais la sociedad y tb he parametrizado los bancos.

Un saludo

[vane_pardo]

puede ser que falte la via de pago en la factura, dale a modificar la propuesta y ahi te salen las "excepciones" y el motivo,desde aqui puedes correguirlas...

[matuazto]

Hola,

He parametrizado el programa de pagos automáticos siguiendo todos los puntos y cuando planifico la propuesta me da el error numero 6 diciéndome que no se encontró ninguna vía de pago válida. Alguien sabe a que puede ser debido?
La via de pago está dda de alta en el pais la sociedad y tb he parametrizado los bancos.

Un saludo

Hola!!!
Ademas de lo que comentó mi colega deberías fijarte si el Acreedor tiene la vía de pago Cargada!!!! y así entonces tendrias que fijarte también los Documentos, que estén tambien cargadas.
Saluttess :cool:

[Escono]

Hola Sapater, te comento que tal como te dijeran en los post anteriores, lo recomendable sería lo siguiente:
1) Verificar las vías de pagos asignadas en los datos maestro de cada acreedor. De existir las facturas, notas de créditos, etc. Estarán asignadas a dicha vía de pago.
2) De no estar definida/s la vía de pago correspondiente a nivel acreedor, puedes asignarla vía de pago a nivel documento. Esta tarea requiere mayor carga operativa para las personas que ingresan los documentos a pagar.
3) Es el analisis de la propuesta de pago, dado que puedes tener excepciones como te mencionaron anteriormente, pero esto implica asignar cada documento propuesto a la vía de pago y el banco propio por el cual quieres pagar.
4) Otro tema a considerar es si está bien customizado el banco propio, es decir, si tiene asignada/s la vía de pago que quieres utilizar.
Por último como recomendación, yo te sugiero que asignes las vías de pago a nivel acreedor, ya que de ésta manera agilizarás la carga operativa de los documentos.
En caso de cumplir todos éstos puntos, y continuar con el error que mencionas, te recomiendo que busques una nota con el código de error en SAPNET o reportes un mensaje en el mismo workplace.
Espero que sirvan los consejos, en caso de mas ayuda, no dudes en consultar.
Saludos.


Esteban

[MaríadelRosario]

Hola! Al tratar de introducir una entrada nueva de cuentas bancarias para un nuevo banco propio en el programa de pagos automáticos, me da el siguiente error, con lo cual no me da la opción de introducir nuevas entradas.
¿Me podría ayudar alguien?

Un saludo y gracias