Ver la Versión Completa : retenciones
anonimo123456
18/10/12, 16:04:51
Hola,
Estoy intentado introducir una factura de activos fijos con retención del 1% y no me sale. Ya he indicado en el maestro de acreedores que tiene ese tipo de retencion. No se si es porque el acreedor lo he asociado a la cuenta 523000 ya que si lo asocio a una 410000 si que me sale. ¿que hago?
Gracias
anonimo123456
18/10/12, 19:46:42
porfavor ayudarme es bastante urgente. gracias
Anónimo, no tiene por qué deberse a la cuenta que asocies, ¿puedes mirar si la definición de los datos maestros de ambas cuentas es igual? Lo puedes ver por la transacción FS00, compáralas y nos cuentas.
Un saludo
anonimo123456
19/10/12, 07:50:30
en la 523000 en grupo de cuentas en la transaccion fs00 me sale todos los campos test y en la 410000 en cuenta asociada con iva. Y en datos de control la 523000 categoria fiscal me sale se permiten todas lass classes de impuestos y en la 410000 me sale solo se permite IVA soportado.
Ya me direis que toco y gracias!!!
Una pregunta, la cuenta 523000 la tienes creada como CME? Si es así, yo lo que haría es poner en los datos maestros del proveedor la cuenta asociada 41000000 y cuando vayas a realizar la contabilización, pone en la posición del proveedor:
Clave contable 39, luego el código del proveedor y la CME creada para que contablemente te lo lleve a la cuenta 5230000
Ya me cuentas
anonimo123456
19/10/12, 08:03:33
Ok muchisimas gracias por todo.
Un saludo
anonimo123456
19/10/12, 08:31:39
Hola,
Si le pongo el CME de proveedor de inmovilizado no me deja aplicarle retención y si no le pongo si, pero quedaria en la 410000. Sabes que puede hacer para que me deje en la 523000?
Gracias
Anonimo, dime que Grupo Status campo , tiene la cuenta 523000, lo puedes ver en la transacción FS00 en la pestaña Entrada/Banco/inter (es la tercera pestana)
anonimo123456
19/10/12, 09:13:53
esta en el status campo g001
Ok, cambia el grupo de status de campo de la cuenta 523000 y le pones el mismo que tiene la cuenta 410000 (imagino que será el G067). E intenta tras el cambio contabilizar la factura, y me cuentas.
Un saludo
anonimo123456
19/10/12, 09:25:11
OK, ya me ha salido pero he creado el acreedor de nuevo asociandolo a una 523000 porque si lo hago con CME me sigue sin salir.
Gracias
Muy bien, me alegro, ahora a "borrar el proveedor" :)
anonimo123456
19/10/12, 16:58:04
sabes cual puede ser el problema por el que no me sale cuando el acreedor es 410 y pongo cme 52300?
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