Base imponible al 50%

[nachosua]

Hola, tenemos indicadores de IVA soportado, que es únicamente deducible el 50%, si parametrizamos la cuota a la mitad desde la FTXP el impuesto lo calcula bien, pero en las declaraciones la base imponible del IVA aparece por el 100%. Necesito saber como puedo conseguir que solo salga el 50%.

[mani]

Hola nachosua,

No hace falta que en el indicador de IVA la cuota del IVA en la FTXP parametrices la mitad, lo que tienes que hacer es en el asiento contable la cuenta de gasto que tiene IVA le pones el indicador de IVA correspondiente, y la cuenta de gasto que no se deduce, debes poner un indicador de IVA soportado no relevante que no salga en el libro de IVA .

Si por casualidad es una única cuenta de gasto , en que la mitad del importe se grava y la otra mitad no, haces lo mismo, en el asiento contable debes poner dos veces esa cuenta de gasto, una con el indicador de IVA y otra posición con el indicador de iva no relevante. Te pongo un ejemplo de asiento donde el indicador NS es no relevante para impuestos(no sale en el libro de VA) y el T1 es iva soportado que se declara.


31 (cuenta proveedor) 1.050,00- EUR **
40 62910000 Gtos Viaje 454,54 EUR T1
40 62910000 Gtos Viaje 550,00 EUR NS
40 47200010 IVA Sop. 10% 45,46 EUR T1

Prueba a ver si esto te vale

Un saludo

[nachosua]

La cuenta de gasto es la misma, una única, lo que no es deducible es la totalidad del iva, (es aquello que antes se llamaba prorrata), solo se puede deducir el 50%, de ahí que la mitad vaya a la 472 y la otra mitad del iva a una cuenta de gasto. Así la cuota sale bien, pero la base sale por la totalidad, por el 100%
Gracias

[AgusUespe]

Hola!

Estoy teniendo el mismo problema, necesito que para algunos indicadores se tome como base para el cálculo el 50%
Cómo lo solucionaron?