barba_campana
23/11/12, 11:45:56
ACA VA LA CONFIGURACION PARA LA ORG DE COMPRAS:
Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores
Para el funcionamiento de la evaluación de proveedores es necesario especificar los datos de evaluación, esto se hace en la siguiente ruta:
SPRO – Gestión de materiales – Compras – Evaluación de proveedores – Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores
Tenga en cuenta que deben actualizarse todos los parámetros, a fin de que el sistema pueda calcular las notas.
Si, por ejemplo, no actualiza ningún factor de alisamiento para los criterios referentes al cumplimiento de fechas de entrega, cumplimiento de cantidades y normas de envío, el sistema no puede efectuar el cálculo de notas.
Parámetros de control
En la imagen detallada de la organización de compras, especifique:
parámetros generales
la mejor nota que puede conseguir un proveedor (válido para todos los criterios parciales)
la cantidad máxima de días de antigüedad que pueden tener los datos para que se les tenga en cuenta en la valoración (válido para todos los criterios parciales)
el calendario utilizado para el cálculo del cumplimiento de las fechas de entrega y del cumplimiento de la fecha de confirmación
el formulario utilizado para preparar la hoja de evaluación de proveedor. Si no realiza ninguna entrada, se utilizará el formulario estándar MELDRUCK.
nivel de precios
indicador de si el proveedor es el único proveedor de un material
reclamación
valor que indica el porcentaje máximo que pueden alcanzar los costes de reclamaciones. Si el proveedor iguala o supera este porcentaje, obtiene la nota más baja.
auditoría de calidad
indicador de si se ha de calcular la nota media de todas las auditorías de calidad, o bien se ha de utilizar el resultado de la auditoría más actual para determinar la nota
cumplimiento de fechas de entrega
la desviación de los plazos de entrega con validez de 100%
la cantidad mínima de entrega
el indicador de si el porcentaje mínimo de entrega se toma del maestro de materiales
factores de alisamiento
los factores de alisamiento para
la desviación de la fecha así como la calidad y el cumplimiento de las fechas de entrega en un servicio
la desviación en cantidad
el cumplimiento de las normas de envío
Criterios de evaluación
Especifique los criterios principales válidos para la organización de compras y si se pueden introducir manualmente o se pueden modificar después de su determianción automática.
Para cada criterio principal, determine la ponderación de los criterios parciales y si se pueden actualizar manualmente.
Ponderación
Defina la composición de las claves de ponderación válidas para esa organización de compras. Las claves de ponderación en sí se definen en la actividad IMG ” Especificar claves de ponderación”.
Valores en puntos para criterios automáticos
Aquí se definen las notas para determinados intervalos de desviaciones.
INFO DE soportesap.servehttp.com
Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores
Para el funcionamiento de la evaluación de proveedores es necesario especificar los datos de evaluación, esto se hace en la siguiente ruta:
SPRO – Gestión de materiales – Compras – Evaluación de proveedores – Especif.datos de org.de compras p.evaluación de proveedores
Tenga en cuenta que deben actualizarse todos los parámetros, a fin de que el sistema pueda calcular las notas.
Si, por ejemplo, no actualiza ningún factor de alisamiento para los criterios referentes al cumplimiento de fechas de entrega, cumplimiento de cantidades y normas de envío, el sistema no puede efectuar el cálculo de notas.
Parámetros de control
En la imagen detallada de la organización de compras, especifique:
parámetros generales
la mejor nota que puede conseguir un proveedor (válido para todos los criterios parciales)
la cantidad máxima de días de antigüedad que pueden tener los datos para que se les tenga en cuenta en la valoración (válido para todos los criterios parciales)
el calendario utilizado para el cálculo del cumplimiento de las fechas de entrega y del cumplimiento de la fecha de confirmación
el formulario utilizado para preparar la hoja de evaluación de proveedor. Si no realiza ninguna entrada, se utilizará el formulario estándar MELDRUCK.
nivel de precios
indicador de si el proveedor es el único proveedor de un material
reclamación
valor que indica el porcentaje máximo que pueden alcanzar los costes de reclamaciones. Si el proveedor iguala o supera este porcentaje, obtiene la nota más baja.
auditoría de calidad
indicador de si se ha de calcular la nota media de todas las auditorías de calidad, o bien se ha de utilizar el resultado de la auditoría más actual para determinar la nota
cumplimiento de fechas de entrega
la desviación de los plazos de entrega con validez de 100%
la cantidad mínima de entrega
el indicador de si el porcentaje mínimo de entrega se toma del maestro de materiales
factores de alisamiento
los factores de alisamiento para
la desviación de la fecha así como la calidad y el cumplimiento de las fechas de entrega en un servicio
la desviación en cantidad
el cumplimiento de las normas de envío
Criterios de evaluación
Especifique los criterios principales válidos para la organización de compras y si se pueden introducir manualmente o se pueden modificar después de su determianción automática.
Para cada criterio principal, determine la ponderación de los criterios parciales y si se pueden actualizar manualmente.
Ponderación
Defina la composición de las claves de ponderación válidas para esa organización de compras. Las claves de ponderación en sí se definen en la actividad IMG ” Especificar claves de ponderación”.
Valores en puntos para criterios automáticos
Aquí se definen las notas para determinados intervalos de desviaciones.
INFO DE soportesap.servehttp.com