integracion SD-FI

[mizcue]

En la contabilización de la factura de ventas en FI, el campo referencia ( BKPF-XBLNR ) coge el número de albarán de envio de mercancía en lugar del número de factura enviada a cliente, por lo q los informes de IVA son incorrectos. Alguien sabe la transaccion de customizing para cambiar la configuración del campo y poder poner el número de factura? Sabeis si es dependiente de sistema o de compañia?
Muchas gracias por vuestra ayuda

[mani]

Hola mizcue,

Se puede parametrizar que en el campo referencia vaya el nº de factura. En la transacción VTFL, debes seleccionar la clase de factura destino con la clase de entrega fuente , y pulsa la lupa que tienes en la parte superior izquierda y tienes el campo Número de Referencia. Selecciona la opcion E, que es Número actual de factura.

Un saludo

[mizcue]

Hola mizcue,

Se puede parametrizar que en el campo referencia vaya el nº de factura. En la transacción VTFL, debes seleccionar la clase de factura destino con la clase de entrega fuente , y pulsa la lupa que tienes en la parte superior izquierda y tienes el campo Número de Referencia. Selecciona la opcion E, que es Número actual de factura.

Un saludo


Muchas gracias por tu ayuda, Mani. Lo he encontrado. La pena es q la parametrización es dependiente de mandante.

[mani]

Igual, si os creáis clases de entregas y clases de facturas Z (haciendo que por ejemplo una compañía utilice unas y otra compañía utilice otras)...te podría valer. No soy consultora de SD sino de FI y no se si lo que he comentado es una auténtica tontería....

Un saludo