Definición de Tolerancias Deudor

[FerLethal]

Hola amigos,

en la empresa en la que laboro hay negocios en Colombia y por tanto se usa el peso colombiano (COP). En la compañía de Colombia hay solicitado que se defina una tolerancia de 1000 COP para las compensaciones de deudor.

Para lograr esto he configurado las transacciones OBA0, OBA3 y OBA4 solo por importe de 1000, no he colocado porcentajes. El grupo de tolerancia se encuentra en blanco ya que no hay necesidad de diferenciar tolerancias por deudor.

Ahora luego de configurar esto, he intentando compensar una factura de deudor (clase de documento DR) con una nota de crédito de deudor (clase de documento DG) utilizando la transacción F-32. La diferencia entre ambos documentos es de 870 COP, lo cual se encuentra dentro de la tolerancia.

Al intentar simular la contabilización me aparece el mensaje: "La diferencia es muy grande para una compensación".

Quisiera saber si me pudieran ayudar para poder solucionar este problema.

Muchas gracias.

Saludos

Fernando

[Hugosap]

Que tal Fernando,


Tenes que hacer lo siguiente:


Valores OBA3 (tienes que informar el valor máximo del descuento en el campo BETRH (En tu caso 1.000,00), y el % máximo del valor de la factura que puede tener descuento en el campo PROZH, "ej: 10.00%" ambos campos tienen que estar completo, tienes la opción de completar el campo SKNTS, que hace referencia apartir de que valor de descuento tu tolerancia ser ativada)
Atribuir Grupo de Tolerancia a Cliente XD03
Atribuir Gurpo de Tolerancia a tu usuário OB57



Hice en mí máquina y funcionó.
Con eso vá a compensar automático.

Saludos.

[FerLethal]

Que tal Fernando,


Tenes que hacer lo siguiente:


Valores OBA3 (tienes que informar el valor máximo del descuento en el campo BETRH (En tu caso 1.000,00), y el % máximo del valor de la factura que puede tener descuento en el campo PROZH, "ej: 10.00%" ambos campos tienen que estar completo, tienes la opción de completar el campo SKNTS, que hace referencia apartir de que valor de descuento tu tolerancia ser ativada)
Atribuir Grupo de Tolerancia a Cliente XD03
Atribuir Gurpo de Tolerancia a tu usuário OB57



Hice en mí máquina y funcionó.
Con eso vá a compensar automático.

Saludos.

Muchas gracias por tu respuesta Hugo,

realicé los pasos indicados y funcionó perfectamente.

Muchas gracias por tu apoyo.

Saludos

Fernando

[laura76]

Que tal Fernando,


Tenes que hacer lo siguiente:


Valores OBA3 (tienes que informar el valor máximo del descuento en el campo BETRH (En tu caso 1.000,00), y el % máximo del valor de la factura que puede tener descuento en el campo PROZH, "ej: 10.00%" ambos campos tienen que estar completo, tienes la opción de completar el campo SKNTS, que hace referencia apartir de que valor de descuento tu tolerancia ser ativada)
Atribuir Grupo de Tolerancia a Cliente XD03
Atribuir Gurpo de Tolerancia a tu usuário OB57



Hice en mí máquina y funcionó.
Con eso vá a compensar automático.

Saludos.


Hola Hugo, que es lo que hiciste en tu maquina? No aparece nada. Gracias!
Tengo el mismo problema