Yo lo que haria es un documento en la Cta Cte del proveedor, por el valor del cheque... y le borro el importe a retener, osea se modifica el documento. asi al momento de sacar el pago, de hacer el nuevo cheque no retiene.

Ademas muchas veces hay que cobrarles algo a los proveedores, los gastos por reemision de cheque..
entonces ahi haces la factura desde el modulo de clientes, luego se la aplicas al documento que tiene por la devolucion y sale el pago por el neto.

No se esa es mi idea..