Hola, fijate si en el dato maestro del proveedor, en la solapa "Pagos contab. finan" hay un tilde "Verif. De factura doble": marcando este tilde, el sistema verificará que no se ingrese 2 veces la misma factura al sistema.

Espero te sea de ayuda.

Saludos,
Paola.

Verificar factura doble
 

Gracias Paola, el flag está marcado en los maestros pero una vez marcado, el sistema hace el control con el parámtro fechad de doc. tbn, y eso es lo quiero que deje de validar, quiero que el sistema valide contra Referencia, Proveedor y clase de doc.

Gracias

Saludos

Leandro

S_alr_87012341
 

Prueba con la transaccion S_ALR_87012341 te da un reporte de los pagos realizados con misma referencia, fecha factura, sociedadd, etc, tiene varios filtros para jugar.