hola..lo siento pero no puedo conectarme al msn..el problema es el que tu dices pero he mirado lo del IVA y es q no encuentro nada...

gracias pero no nos sirve,ya que la forma de contabilizarlo no es la misma ellos hacen:

01 clientes a 19 A anticipos
477 iva

y despues

09 A anticipo a 50 ventas

y despues compensan con la f-32 y el problema esta en q en el primer anticipo aparece a la hora de comprensar con iva y el segundo sin iva

lo contabilizan asi para que la factura recoja en anticipo
he dado mil vueltas a lo del Iva pero es q no encuentro nada....:(

Compensacion anticipos con IVA
 

Al final como lo hicisteis? A mi me pasa lo mismo. Cuando compenso un anticipo con IVA el sistema me incluye el IVA y no deberia hacerlo. Hay alguna forma de hacerlo?
Gracias de antemano

consulta por pedidos de compra
 

Hola saperos.

Consulto algo parecido... como puedo anexar en la hoja de pedido de compra el IVA, para cada posicion, y o calcule por defecto.? ademas que me de un total neto, total bruto y total impuestos? EN la hoja de pedido de compras.
Es posible? o se necesita un ABAP?

Gracias de antemano, mi e-mail

Hola acabo de subir un Power point, indicando como contabilizar los anticipos para evitar este problema,

Les resumo, al contabilizar la factura por el anticipo no se debe marcar el flag de contabilizacion automatica. e ingresar manualmente la posicion de IVA, indicando como base imponible 0.01. (para que en el subdiario sea tomado correctamente).

Una vez realizada la contabilizacion de esta manera, podran compensar los anticipos sin problemas.

Saludos

El manual se llama Contabilizacion Anticipos subido por Facap27

Espero que les sirva.

Encontraron respuesta?
 

Hola Chicos, encontraron alguna solución a este caso? ya que en el cliente en el que estoy también tenemos ese problema. Aqui se ha implementado anticipos para activo fijos y tiene un Indicador CME % entonces tenemos:

31 50002911 - $1180
29% 50002911 $1000
40 50002911 $ 180

y cuando queremos compensar, me sale lo siguiente:

N° doc ..... $ 1180

y cuando simulo la compensación en la F-51 me sale el IVA en negativo por 180 y el acreedor en negativo compensandonse, pero el IVA no debería de salir, porque solo quiero compensar la cuenta de acreedor.

Ojala me puedan ayudar.

Gracias!