nuevos indicadores iva
 

En españa las facturas a clientes de devoluciones y rectificativas tienen que emitirse con el iva de la factura original, aunque la rectificativa se emita despues del 30.6.10.

La fecha clave para determinar en españa (en factura de ventas) un iva del 16 o del 18 es la fecha de entrega de mercancia, si se entrega el 25/7 y se factura en julio deberia ir al 16%.

Esto sap lo hace bien, tambien las anulaciones, si en la VK32 definimos con fecha 1.7.10 los nuevos tipos de iva.

No se deben borrar los anteriores pues podemos emitir facturas (rectificativas) o recibir facturas de proveedores con el tipo de iva anterior durante bastante tiempo.

No hay intervalos de fecha en la contabilización manual (FI) para el IVA, pero se puede poner una validacion que cuando la fecha contable sea > 30.6.10 muestre un mensaje de advertencia si usan el S2 / S3 o R2 / R3

trasporte de Indicadores
 

buenos días, sabe alquine como trasportar los % de los indicadores de IVA?, desde la FTXP generas lasorden y te trasporta todo excepto los %....

gracias

un saludo

Clase de condición MWST
 

Buenas,

Creo que lo tenemos todos más o menos claro, que hay cosas que se trasnportan y otras que se hacen directamente en producción. Vale, lo he ido haciendo y me he encontrado con un problema al hacer la condición para que me coja el IVA repercutido en los pedidos de venta.

VK13. Resulta que la condición MWST, cuando coges las conbinación de claves "Impuestos nacionales" (tabla 002) no tiene en cuenta el indicador de IVA así que no veo como hacer convivir con rangos de fechas el 16% con el 18%, etc.

¿Alguno sabe como hay que actuar?

Hola,
para transportar los indicadores de IVA, tienes que hacer una operación manual en el sistema productivo. El transporte va en dos fases: en el entorno de desarrollo, en la FTXP, tienes que exportar a una orden los indicadores. Y luego, en el entorno de producción, en la FTXP tienes que importarlos. Esto exige que el entorno de producción esté abierto a modificaciones en el momento de realizar esta operación. Así deberían llegar los indicadores. Aún así puede haber problemas con la cuenta de mayor. Pero esta se puede transportar vía OB40.
Saludos Vane

Hola!!!
Entiendo que en España hay que funcionar como te dicen en Protugal. Si haces una devolución con referencia a un pedido que esta al 16%, tienes que hacer la factura de esa devolución al 16%.

Para que te salga revisa el control de copia entre esos documentos. Yo tenia ese mismo problema y se arregla ahi.

Si no sabes como dime y te echo una mano.

Saludos

Además, ni se os ocurra borrar un sólo indicador, han de convivir los nuevos y los viejos durante 5 años... Fenomenal!

Buenas Tardes,
Estoy deacuerdo que no debes borrar los indicadores de IVA, ya que posiblemente tienes pedidos colocados con IVA anterior, yo creo que cuando se crea los nuevos indicadores de iva tienes que indicar la fecha de vigencia del indicador,de esta manera caduce los aneriores. Tienes que tener en cuenta realizar una determinacion de iva de aquellos pedido con IVA anterior.

Saludos

Eliminar Indicadores de IVA del Listado
 

Hola,

Me encuentro con un problema similar, al entrar en transacciones como la FB60, F-43, FB65, MIRO, etc, al listar el campo indicador de IVA, aparecen demasiados indicadores que ya no se usan, ya que son de hace muchos años y tampoco se van a usar ya.

Veo que tampoco es una ayuda de búsqueda para que sea modificable. ¿Alguien sabe como puedo actualizar esta lista de forma que no me aparezcan ahí varios indicadores de iva y filtrar sólo los que están en uso actualmente?

Gracias de antemano.

Hola,

¿Cómo haría para borrar u ocultar de la lista los anteriores a 5 años?

Realmente lo que necesito es filtrar de la lista de indicadores en las transacciones como FB60, MIRO, etc, de modo que no aparezcan los indicadores de iva que ya no se utilizan, hay alguna user exit para ello???

Gracias!