Validación
 

hola

estoy intentando hacer la validacion de la referencia en la OB28, alguien podría explicarme por favor como condiciono para que la validacion la haga contra las entradas existentes en SAP (BKPF-XBLNR)???

gracias y Saludos

Validaciones de la Transaccion MIRO en la OB28
 

Aunque es tarde, según las fechas del foro, queria compartir como hicimos en mi trabajo para validar en la OB28 para la MIRO.

Las validaciones se pueden parametrizar igual que para otra transacciones FI, como la FB01.

Podes crear una user exit en el programa asociado a la OB28, como en la sustituciones. Primero pones la condición para que entre la validación, y en la parte donde va el codigo para validar, pones el nombre del form de la user exit, donde estará la lógica que corresponda. En nuestro caso, teniamos que validar, para sociedades determenidas, que no se realizará la doble facturación.

A diferencia de otras transacciones, la validación en la MIRO se hará efectiva solamente cuando quieras registrar la factura. Como dije antes, no vas a poder debaguear la user exit, pero si pones un mensaje de error, ese te tendria que aparecer en el log de mensajes en la misma transaccion, y no dejarte completar el proceso.

Si queres validar que el XBLNR no este facturado, ademas de la BKPF, tenes que fijarte que no este en alguna de estas tablas: BSIS, BSAD (Clientes), BSIK, BSAK (Proveedores).

Despues el resto, como configurar validaciones o sustituciones, encontraras en el Dios Google la respuesta ;)

Eso es todo. Saludos.