Gracias ESEDE me has resuelto el problema de la condición, efectivamente el problema estaba en las funciones de interlocutor, la condición la está cogiendo no del destinatario de la mercancía sino del Responsable de Pago RG.

En cuanto a tu pregunta creo que con lo del SEARCH_SAP_MENU deberías poder manejarte, yo desde luego no conozco otra forma.

Muchas gracias a todos.

GRACIASSSS..!!!
En la versión que estoy trabajando, no sé por qué, pero los binoculos no están activo, así que no puedo user esa función que en la 6.0, por ejemplo, sí que he usado.
Pero la tx. SEARCH_SAP_MENU sí que me sirve aqui en la 46B.
Gracias a ambos por su ayuda.

Cambiar la condición de pago a un deudor
 

Hola....
La verdad es que es un poco raro lo que te sucede, pero voy a intentar ayudarte en algo.

Las condiciones de pago de Ventas se pueden determinar o bien de la parte financiera o bien por la parte comercial.
Normalmente al pedido de ventas, a nivel de cabecera (pestaña factura) van las condiciones de pago que están en el cliente en los datos de área de ventas (pestaña factura).
Dichas condiciones de cabecera se replican a las todas las posiciones del pedido de ventas, pero pueden cambiarse.

No obstante puedes hacer que por una user-exit no se puedan cambiar las condiciones de pago de un cliente en el pedido de ventas y que siempre determine las que están en el maestro del cliente.

También puede ocurrir que al modificar el cliente (en una ventana SAP transacción VD02 o XD02)) tuvieras abierta otra ventana con la creación del pedido (transacción VA01) y que no te halla tomado los datos si no has salido del todo de la transacción....tan sólo tendrías que hacer /nVA01 para solucionarlo. Para estas cosas SAP es un poco "rarito", no toma las modificaciones efectuadas en algunos maestros estando en una transacción ya que se deben de quedar los datos en "memoria temporal".

Espero haberte ayudado.

Un saludo.
Marga.

Jamm espero ayudarte...sera ya tarde?
 

Hola Jamm...

El problema que planteas puede ser por lo siguiente. Algunas veces las Clases de Condición tienen intrinsica una Condición de Pago diferente a la que maneja el Dato Maestro del Cliente, y marca la prioridad en el proceso.

Revisa la Condición de Precio que manejas en el pedido o cual fuese, de la siguiente manera:
Entra a la VK12, seleciona la clase de condición, ejecuta la VK12, marca la posición y pulsa el icono "resumen registros Posición"(montañita con sol). En la pantalla que se desplegará marca abajo el bloque "Condiciones de pago".

Seguramente alli trae una condición de pago diferente a la del Dato Maestro del cliente y que es la que te aparece al hacer el pedido.

Chao! Suerte!

Vivisd:)