F110:No se encontró ninguna vía de pago válida.
 

Buenas tardes....es mi primer mensaje en este foro.
Estoy en un problema grave...al ejecutar la transaccion F110 para generar los pagos de los proveedores, todos me los pone como excepcion, mostrandome el mensaje "No se encontró ninguna vía de pago válida.", para pasar este mensaje le tengo que dar proveedor por proveedor el reasignar o reallocate y elegir el ID de la cuenta.
Ya revise la parametrizacion en FBZP y todo esta ok.

Estoy en la version 5 ECC
Tendran idea de que pueda ser.
Saludos

Hola!

Se me ocurren diferentes causas, revisa a ver si alguna de estas es la que lo origina.
- Es posible que a los clientes/proveedores les falte por completar algun dato en el maestro, puede que les falte la cuenta banacaria, algun dato del domicilio

- Puede que en el fbzp en la determinación de cuentas falte asignar esa via de pago al banco propio que utilizas

- Puede que no esten indicada la via de pago en la jerarquia de cuentas bancarias y no sabe que banco debe ir a buscar

- Tmb puede pasar que no este indicado un importe máximo o que este se supere.

Lo mejor que puedes hacer para ver con más detalle el error es en la pestaña de log adicional marcar la primera, segunda y cuarta opción para todos los clientes/proveedores, esto te dara un log de error más ampliado para ver que es lo que falla.

Espero que esto te sirva de ayuda

Como dice Ziko, te falta algo en la parametrizacion y no estas cayendo en ello. Ese error qeu te da es debido a que algo te falta, de verdad. El tema es que los errores de la f110 no son muy claros....

Hector
pasame una dirección de mail tuya que te mando unas pantallas que hice en Word sobre la parametrización de las vias de pagos de proveedores para la F110. Seguramente te está faltando algo en el customizing.
Espero respuesta.
salu2

Adrián

Localizacion - Ayuda
 

buenas tardes, estoy necesitando ayuda sobre localizacion para argentina, ya que en la generacion de los documentos TP, figuran ordenes de pago y recibos bajo el mismo concepto.
tengo entendido que el documento para recibos es el ZD, es correcto.
Muchas gracias

Saludos
Florencia

Florencia
no entiendo bien tu consulta. Por lo que entendí, vos necesitas localización de clase de documentos. Una orden de pago es un ZP o un KZ. El de Recibos nosotros lo tenemos configurado como RC en el customizing. Que me corrijan en el caso de que no sea asi.
Saludos
Adrián

Muchas gracias en parte es esa la consulta. Pero tengo parametrizadas las clases de los documentos por sociedad. Cuando se definio la clase de comprobante "TP" Cobros/ Pagos, no se considero que tomarían ordenes de pago (TX. FBZ1) y recibos (FBZ2).
En base a la respuesta entiendo que es correcta una redefinicion, pero necesito documentacion.
Gracias nuevamente
Saludos
Florencia

F110: No se encontó ninguna vía de pago válida
 

Hola Hectorito!

Me gustaria saber si pudiste resolver este tema, lo que pasa es que tengo el mismo problema; al igual que tú siento que todo esta bien en la FBZP pero igual me hace falta algo, ¿me puedes orientar?


Gracias

Yomera

No existe ninguna vía de pago válida" f110
 

Hola,

No se si me puedas ayudar.... tengo un inconveniente con la Tx F110. Cuando genero la propuesta el me saca el error "No existe ninguna vía de pago válida", y tengo que entrar a cada posición a reasignarle el ID de cuenta.

Denoto que tu tienes alguna documentacion de cómo debe estar la parametrización... sería posible que me la pasaras??? En caso positivo, mi correo es:

Muchas gracias.....:)
________________________________________________________________

Revisa la FBZP

La opción determinación de Bancos y orden de jerarquía.

Saludos.

F110: No se encontró ninguna vpia de pago válida.
 

Hola muchas gracias por tu respuesta, ya verifique la jerarquía y aparentemente esta bien... esta el banco con el cual generó la propuesta de pago, con la vía de pago y con orden de jerarquía 1. No se si de pronto tengas algunos pantallazos de como tienes configurada la FBZP, pues no denoto ningun error....

Sabes a que otra cosa puede deberse... :o

Muchas gracias

Pero tienes la vía de pago en el orden de jerarquía???

La vía de pago que te esta dadondo problema debe estar en esa parametrización con un identificador de jerarquía que la diferencie de las otras vias de pago para el mismo banco propio.

Debes tener creado los banco propio y sus ID.

Mira el pantallazo adjunto.

Me cuentas.

F110:No se encontró ninguna vía de pago válida
 

Gracias por su respuesta, mira que revise la jerarquía y la veo tal como tu la tienes..... no se que pueda ser :o

Te envio un pantallazo, para que lo mires....

Muchas gracias...

F110- URGENTEN - Pago con moneda MXN, vía de pago X: Ninguna vía de pago válida
 

Pago con moneda MXN, vía de pago X: Ninguna vía de pago válida

El job ha sido lanzado.
Paso 001 iniciado (programa SAPF110S, variante &0000000069223, usuario MI)
Log de la ejecución de pago del 25.02.2011, identificación MX002.
Nota para acreedor 570095 / deudor / sociedad pagadora ...
Pago con moneda MXN, vía de pago X: Ninguna vía de pago válida
Nota para acreedor 570095 / sociedad pagadora ...
... no se puede pagar por el error indicado
Nota para acreedor 570132 / deudor / sociedad pagadora ...
Pago con moneda MXN, vía de pago X: Ninguna vía de pago válida
Nota para acreedor 570132 / sociedad pagadora ...
... no se puede pagar por el error indicado
Fin del log
El job ha sido terminado.

QUE ERROR PUEDE SER?!??!!??!

Verifica que tengas los montos actualizados en la OB75 o que el monto no se supere, tambien verifica que tengas en la FBZP la vía de pago en jerarquía y que el documento tenga dicha via de pago.

Espero te sirva.

Revisa también en los maestros del deudor que la vía de pago esté informada (o en el mismo documento).
Comprueba también que requerimientos tiene la vía de pago respecto al maestro del deudor, es decir, si necesitas Población, cuenta completa, etc....

Pues yo igual después de haberle buscado por toda la configuración en fbzp y demás decidí reasignar la partida a otro banco para que la pagara y me ahí me aviso el sistema que le faltaba la "calle" al maestro del proveedor, fui le puse todos los datos de dirección y BINGO!

fijarse tambien en esta vista
 

En esta vista en la se11 V_t042A se parametrizan las vias de pagos

Para el pago f110
 

Debes revisar lo siguiente

en el dato maestro de proveedor en la xk02, debes indicar lo siguiente

house bank y metodo de pago.

Despues en la FBZP , el house bank debe ser el mismo que indicaste en el bank key del dato mastro.

En la determinacion del banco indicar el banco con el metoido de pago, habitualmente C y T.

En la transaccion OBYR indicar la cuenta especial, esta debe ser asociada del tipo k.

Ejecuta la f110 y al ejeuctar la propuesta de pago, checa el log y verifica que se haya resuelto correctamente el metodo de pago. si no lo tiene, checa el asiento generado para el pago , editalo e ingresa el metodo de pago a mano. en estricta teoria al crear la partida especial y tener los datos del proveedor completos con el banco, se deben determinar en automatico.

caso contrario tambien desde la f110 edita la propuesta , lo que habitualmente falla es

metodo de pago: C o T
house bak: indicar el banco

grabar y ejecutar el pago, el item se debe poner en color verde. una vez que se ejecuta el pago este debe aparecer en la FBL1N indicando el check de GL especial.

Saludos.