Agregar campo EBELN a transacción FBL1N
 

Buenas tardes amigos del foro

Me podrian orientar en como puedo hacer para que el listado de la FBL1N aparezca el dato de orden de compra (EBELN), la puedo seleccionar de las variantes el campo documento de compras pero no muestra datos, es como si faltara activarlo o algo asi.

Agradecere su ayuda enormemente.

Saludos

Pudiste?
 

Hola estimado.

Tuvo respuesta?. Tengo el mismo problema. Si tiene algo, le agradecería me ayudara.

Gracias.

pasame tu mail y te envio una super ayuda
 

pasame tu mail tengo un tutorial

Mi mail
 

caralbgro:

Mi mail es .

De antemano, muchas gracias estimado.

Ramón

me lo podrias enviar
 

Por favor me lo podrias enviar a
te lo agradeceria mucho

Ya está
 

Ya les envio al correo a los 2!!!

Favor Me Lo Puedes Reenviar
 

DISCULPA, ´PERO NO ME HA LLEGADO NADA, NUEVAMENTE INSISTEN EN ESTE CAMBIO

GRACIAS
DE ANTEMANO

Hola...
 

Puede me enviar también??
mi e-mail

Gracias antecipadamente!!!

Amigos por favor podrían enviarme el tutorial para mi correo?


De antemano gracias por su ayuda.
Sds

Estimados,
Serían tan amables de enviarme el tutorial a mi también?
Mi correo es :

Muchas gracias

¿Y no sería mejor que colgarais el manual en la sección de esta página y así todos en un futuro lo tendríamos?.

O bien pasarselo al administrador del foro para que lo cuelgue.

Vamos, digo yo que cuesta menos y se agradece más.

Si camarada, por favor; subid el tutorial y así estaremos todo podremos acceder al el.

Gracias

Hola!!

Me podrían enviar el tutorial a mi tb porfa?? Estoy teniendo el mismo problema.

Saludos y desde ya muchas gracias!

Buenas Tardes
 

Me interesaria recibir el tutorial. Me lo pudieran enviar tambien.
Gracias

alguien tiene el manual? please!

- Adicionar Campo FBL1N -
 

Sigue el camino para add el campos especiales.



Saludos

Gracias por contestar, te comento que lo hice .. pero aparece el campo vacio...

- Adicionar Campo FBL1N -
 

Entonces,

El campo solo aparece con info en la FBL3N.
El tema es que para cada MIRO (Factura) puede existir N pedidos.
Fijate en la nota SAP 152335.
Lo que podes hacer es configurar lá Sort Key para Proveeodor y que te traiga el pedido.

Gracias nuevamente,
Lo que me sugieres, para configurar la Sort Key.. es en la FBL3N O LA FBL1N??.. te agradeceria los pasos para realizar esto...
Se agradece!

- Fs00 -
 

Segue el print.
En la el maestro de proveedor yo crie una nueva llave que me traiga el número de la MIRO.

y hacer un bte??

Estimados,
 

Justo me surge el mismo inconveniente, si podrían enviarme también el tutorial por favor, mi correo es ...
Gracias totales. Saludos

Finalmente, estoy armando una query.. la forma de agregarlo al reporte estándar, es mediante una BTE. Pero no he encontrado información idónea.

sepultombed, que tal?

Hice asi:

1) Tenemos una EXIT que en el momento que entramos la factura informamos el número de la MIRO en el documento de FI en el campo BKPF-AWKEY.

2) Como tenemos la información del número de la MIRO en la BKPF-AWKEY, en el Proveedor, creamos una SHORT KEY que nos traiga la info que viene en la BKPF-AWKEY, que es el número de la MIRO.

3) Entonces cuando ejecutas la FBL1N, podes ver el número de la MIRO en el campo Asignación.


Cualquier duda, avisame.