configurar facturacion para que no se divida
 

Hola!

Implementamos un tipo de interlocutor como cliente final a nivel posición al momento de crear el pedido, pero cuando se genera la factura, se genera un folio de factura por cada cliente final que se asigno en cada posicion, es decir:

pedido 9000000

cliente700
0010 material1 interlocutor clientefinal1
0020 material2 interlocutor clientefinal2
0030 material3 interlocutor clientefinal1

Al facturar....

factura 1000000 ---- entrega 8000000

0010 material1 interlocutor clientefinal1
0030 material3 interlocutor clientefinal1

factura 1000001 ----- entrega 8000000

0020 material2 interlocutor clientefinal2

Espero haber sido clara.

Seguramente en la configuracion del control de copia a la factura(de entrega a factura VTFL), Datos VBRK/VBRP debes tener asignada una rutina que llena la variable VBRK-ZUKRI con el numero del clientefinal por lo cual cuando es diferente te genera otra factura.

Espero te sirva

Debes revisar la utilizacion de interlocutor en el pedido, como lo estas cambiando en el interlocutor a nivel de solicitante, destinatario de mercancias, responsable de pago, etc.
dependiendo de como lo utilices te seguira partiendo las facturas
saludos