Bloquear el pago de facturas.
 

¿Cómo realizar un bloqueo de la verificación de factura para evitar su pago? ¿Qué procedimiento debo seguir para realizar esto?

Lo logico sería establecer un bloqueo para el pago en la misma factura.

Mas info :

Lo mas normal es que toda factura se cree bloqueada para el pago, y una vez revisada, si es correcta, se quite el bloqueo para que se pueda pagar.

Se puede modificar alguna ampliacion desde la tx OBBH para bloquear unas y otras no, dependiendo de los criterios que desees.


Espero haber respondido a tu pregunta.

Hola Javibest, pues estoy viendo que opciones tengo para realizar estos bloqueos ya que es un tema que no había tocado antes. ¿Cómo puedo hacer para que todas las facturas nazcan bloqueadas? ¿Se podría realizar alguna configuración para que mientras el material esté en control de calidad se creen bloqueadas? De antemano, gracias.

Desde spro > gestion financiera > contabilidad de deudores y acreedores > operaciones contables > entrada de pagos > parametrizaciones básicas de la entrada de pagos > causas de bloqueo de pagos >definir valores propuestos para bloqueo de pagos

buscas la condición de pago del proveedor y le colocas una clave de bloqueo

Es probable que esto te sirva

Saludos

Como bien te ha indicado Marcela, en la spro puedes indicarle un bloqueo.
por otro lado, si quieres que unas facturas nazcan bloqueadas y otras no atendiendo a criterios complejos, lo mas logico es , como te he dicho, en una exit o ampliacion, colocar el bloqueo en la creacion de la factura.

Un saludo.

Excelente, gracias por su ayuda, saludos.

Que tal compañeros, yo de nueva cuenta, tengo una duda, en la transacción MRBR para liberar facturas veo que se puede borrar el motivo de bloqueo y liberarla ¿Que diferencia hay entre uno y otro? Me dá la impresión que se tiene el mismo resultado. Espero puedan ayudarme con esta duda, saludos y muchas gracias por adelantado! :)