Correspondencia
 

Es posible parametrizar la emisión de mail automáticos a acreedores cuando se emite un pago. De ser posible, alguien sabe como se hace

Si se puede hacer
 

Se puede hacer antes y despues pero para ello necesitas hacer un desarrollo, es decir una transacción que emita ese aviso, puede ser un smart_forms para configurar en el programa el envio a correos por outlooK te adjunto un archivo explicativo que baje por esta pagina pero lo de la salida de SAP a outlook debe hacerlo un Basis... consulta con cualquiera de ellos.

Lo importante es que sepas que se puede hacer, hasta de forma masiva y personalizada, es decir si tu Acreedor tiene tres correos a tres correos puede enviarlo y puede remitirte uno a ti.

El email lleva consigo un .PDF del aviso adjunto.

Mail automático a proveedores
 

Te agradezco mucho la información enviada, yo lo estaba apuntando por el lado de correspondencia o dunning.
Por lo que veo debería colgar el programa al proceso de pagos (F110) supongo y de alguna forma debería leer los datos maestros de los proveedores para obtener su dirección de correo cada vez que se le emita un pago.

Puede ser ???


muchas gracias

Hola...
 

tienes que hacer una transaccion personalizada que te solicite el identificador y el día de ejecución de la propuesta (en la F110) y con esos datos el toma los datos del proveedor y arma el formulario segun el contenido de la propuesta y el previo diseño del mismo :o