Proceso de refacturación
 

Hola,

Tenemos un problema cuando las facturas emitidas son erróneas (sin devolución de material, error en precio, por ejemplo). Lo que hacemos actualmente es:
1 - Crear una solicitud de abono (VA01 - G2) con referencia a la factura errónea.
2 - Creación de un nuevo pedido de venta para volver a facturar correctamente.

El problema es que el pedido de venta inicial no queda concluido completamente. ¿Puede alguien explicarme cuál es el procedimiento correcto?

Gracias.

Si lo que hacéis es:

1.Facturar el pedido inicial.
2.Crear un abono del pedido inicial y facturarlo.

no deberías tener ningún problema.

Si lo que hacéis es:
1.Anular la factura del pedido inicial.
2.Crear un abono del pedido inicial y facturarlo.

Entonces el pedido inicial te va a quedar siempre abierto pendiente de facturar.

Por lo tanto, seguiría siempre el primer esquema. De lo contrario, lo que a mí se me ocurre que puede ser lo más rápido es introducir un motivo de rechazo para las líneas del pedido de venta original. De este modo quedará como concluido SAP ya no lo verá como pendiente de facturar. Podrías incluso programarlo dentro de la rutina de control de copia para que cuando se haga la copia entre pedidos se marquen las líneas como rechazadas.

No sé si esto te puede ayudar.

Saludos,

El proceso que se sigue es:
1 - Facturar pedido respecto a albarán.
2 - Abonar factura.
3 - Como el albarán ya está facturado, no podemos volverlo a facturar y se crea un nuevo pedido "de servicio", que es el que se factura nuevamente. El problema es que el primer pedido queda pendiente.

¿Cómo es posible facturar un albarán por segunda vez? ¿O cómo debemos hacerlo?

Muchas gracias!!