Anular asiento grupo 2
 

Hola chicos,

Tengo un problema gordo. He utilizado la Tx OABL para borrar todas las PI del módulo de activos. El problema es que no me borra los documentos y tengo que entregar unas amortizaciones de los activos.

Me podeís ayudar con alguna solución para anular estos asientos generados por amortizaciones con cuentas del grupo 2.

He probado:
1- Elminarlos por FI, pero no me deja porque no son documentos crerados por FI, son amortizaciones.
2-Hacer un contrasiento por FI por cuentas de mayor, pero me dice que las cuentas del grupo dos no se pueden contabilizar directamente, voy a la FS00 y no me deja cambiar esto porque hay asientos......

Que puedo hacer? Tengo prisa y llevo todo el día probando cosas que se me ocurren...

Anular asiento grupo 2
 

Para darle vuelta y solo como emergencia lo puedes hacer así:
si quieres dejar TODO en ceros crea una cuenta que no se vaya a utilizar posteriormente y que no entre en balance.

Una vez con esto entra a la transacción OASV y en esta haras un apunte pero con las cuenats que tienen saldo y que quieres borrar, es decir suponiendo que tengas un millon en tu cuenta de amortzación dale contra la cuenta que creaste para q te deje tu cta de amrtoización en ceros y listo.

Saludos

Hola
 

Existe una forma de cambiar la cuenta de mayor para que no esté asociada a contabilizaciones de Activos. Transacción OAMK. Podría ser una opción para hacer un contraapunte manual
Y otra opción posible sería hacer una amortización no planificada, aunque no sé si se ajustaría a tu caso
Saludos

Hola chicos,

Muchas gracias por responder a mi hilo.
al final lo he solucionado haciendo los apsos que me indica angel Salazar "Muchas Gracias". Tenía prisa y lo he hecho inmediatamente y he cuadrado las cuentas y he lanzado otra vez las amortizaciones y me cuadro.
Otra vez Muchas Gracias!!!! :p

Saludos,