Depreciacion Pendiente Ejercicio Anterior
 

Estimados compañeros,
Tenemos el caso de una sociedad que falto por ejecutar la depreciación desde el mes de mayo hasta diciembre del ejercicio anterior. Motivado a que ese ejercicio ya esta cerrado ya no se pueden hacer contabilizaciones.

Es posible ejecutar la depreciación que esta pendiente del ejercicio anterior en el nuevo ejercicio?

Como hacer para cerrar dicho ejercicio con ese error?

de antemano gracias por su ayuda

Hola lamento comentarte que la integracion del Submodulo AA con FI, te solicitará que contabilices las amortizaciones si o si para poder cerrar el ejercicio anterior.

Para contabilizar del mes 05 al 12 de una sola vez, en la transaccion AFAB debes tildar NO PLANIFICADA y te amortiza todo junto.

Ahora te explico un truco para poder obviar ese paso:

Si tenes SAP version 4.6, ese sistema te genera un Juego de Datos que será ejecutado por la SM35, como AFAB no valida si ese JD fue ejecutado, por lo tanto podes ejecutar AFAB dejarlo en la SM35 sin problemas, despues lo borras. Lo importante en este paso, es que la tabla de AFAB grabe el ultimo periodo de amortizaciones, o sea el mes 12.

Ahora si tenes versiones superiores a ese sistema, vas a tener que cambiar la clave de contabilizacion de esos activos fijos por una Clave de Amortizacion que NO AMORTICE, cerras el ejercicio y luego lo normalizas con la clave correcta, pero una vez ejecutado todo el proceso de cierre en el modulo de Activos Fijos.

Avisame como te fue.


Dario Delgado.