tx: F-51 TRASLADAR Y COMPENSAR
 

Hola,

podría alguien ayudarme a utilizar esta transacción??

Gracias por la ayuda

Que operación exactamente estás necesitando realizar?

Saludos
Gaspar

Buenos días,

Muchas gracias por responder.

Estoy intentando traspasar las facturas contabilizadas por error en un proveedor a otro codigo de proveedor.

Completo todos los campos y cuando doy a tratar partidas me aparecen las que quiero traspasar pero no se donde ir para informar en la transaccion del codigo de proveedor nuevo.

Por eso es por lo que pedia si alguien sabe como utilizar esta transacción, seguro que me estoy dejando algo atrás.

Gracias de nuevo,
Saludos

Hola, en la primer pantalla, en donde pones, las fechas y clase de doc, y soc, abajo de todo està la clave de contabilizaciòn y la cuenta.
Debiera ir 31 como clave de contab. y la cuenta del proveedor.
Das enter y pasas a la pantalla para completar la posiciòn del nuevo proveedor con el importe. Una vez completa, das a Tratar partidas y colocas el proveedor que queres dar de baja. y presionas Seleccionar PA.
Seleccionas la partida a dar de baja y simulas.

Ojo, que por cada factura debieras hacer una trx. o sea, no deberias poder meter todas las fc. del proveedor antiguo en un solo paso en el nuevo porque deben tener diferente nùmero de factura.

Espero haber sido clara.

Saludo
Maria Marta

Muchisimas gracias por tu respuesta.

Pruebo lo que me dices, además te agradezco la puntualización de hacer factura a factura pues no habia caido en ese detalle.

Gracias otra vez, un saludo
Rosi