Contabilizacion de la nomina
 

Buen Día.
Como puedo encontrar la fecha real en que se realiza la contabilizacion de la nomina?
Necesito extraer del cluster de nomina determinado concepto pero comparando la fecha de contabilizacion con el mes calendario, es decir, si proceso el mes de enero, extraer la data de lo contabilizado en el mes de enero. me complico al tratar los empleados de periodicidad de pago semanal.
Gracias.

Conta...
 

Cada empleado trae en la tabla PCALAC el documento contable. A partir de este puedes consultar la información que mencionas. La tabla que contiene la fecha que necesitas es la PPDHD a nivel comprobante contable.

Otras tablas de info de la conta son la PPDIT, PPDIX, PPOIX.

Saludos.

Error en el documento: HRPAY 0000004561 0000000500
Nº mensaje: RW609

Diagnóstico
Al examinar o contabilizar el documento

tipo de referencia = HRPAY

clave de referencia = 0000004561

sistema lógico = 0000000500

han aparecido errores que se pueden consultar en el log. Tenga en cuenta los mensajes de error que aparecen a continuación.

Actividades en el sistema
El documento no se puede contabilizar.

Procedimiento
Solucione las causas del/los mensaje/s de error y cree, compruebe o contabilice de nuevo el documento.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

No se ha encontrado cuenta para siguiente clave de búsqueda: 1000HRF1106
Nº mensaje: 3G203

Diagnóstico
No existe ninguna cuenta en la clave de búsqueda 1000HRF1106.

Claves de búsqueda: sociedad, clave de operación, cuenta simbólica, agrupación de personal determinación de cuentas, tipo y subtipo de servicio (sólo en Alemania).


Procedimiento
Actualice la Asignación de las cuentas del plan de cuentas asignado a esta sociedad.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

En el parámetro ACCOUNTGL no se traspasó el campo obligatorio GL_ACCOUNT
Nº mensaje: RW602

Diagnóstico
El campo GL_ACCOUNT es necesario en el parámetro ACCOUNTGL para el procesamiento del documento. Sin este campo, el documento está incompleto.

Actividades en el sistema
El documento no puede procesarse.

Procedimiento
Proporcione al campo GL_ACCOUNT en el parámetro ACCOUNTGL un valor válido.

PUEDE ALGUIEN POR FAVOR AYUDARME CON ESTE ERROR ??

ME ESTA SUCEDIENDO DURANTE EL PROCESEO DE LA CONTABILIZACION Y UNICAMENTE PARA ALGUNOS EMPLEADOS EN ESPECIFICO Y SIEMPRE QUE CORREN RETROACTIVO A QUINCENAS ANTERIORES. lA CUENTA SIMBOLICA ES LA 1106 Y LA CUENTA DE MAYOR ES 1106027000.

POR FAVOR, AYUDENME CON ESTE CASO.

Revisa config.
 

Revisa la configuración de la asignación de cuentas contables a cuentas simbólicas. Revisa también la característica PPMOD y revisa si el concepto de nómina que se está generando en retro tiene bien configurada la asignación contable.

Saludos.

A mi tambíen me ha salido ese error, el RW 609, revisé las cuentas simbólicas de la retro, la característica PPMOD y la asignación de las cuentas contables, en teoría todo estaba correcto, y al final era debido a que tenía empleados que no tenían informada la División en el infotipo 0001. No sé muy bien a qué era debido esto, porque en teoría la División no es un campo obligatorio en FI, pero parece ser que lo chequea en una badi para asignar los costes a los centros de coste.

Espero que te sirva. Un saludo.

Muchas gracias Vicosap
Alli esta la solucion para poder resolver la situacion que actualmente presento.
:)

Tienes razon, esto fue lo que nos sucedio a nosotros, el campo division posee un valor inadecuado

Accountgl
 

Buenas tardes,

probablemente, si te has creado una cuenta de acreedor necesitarás una cuenta técnica para el KOMOK 1001, ya que el sistema crea automáticamente una cuenta para balancear el importe, es decir, si tu cuenta es HRK el sistema crea una HRA con cuenta simbólica 1001.

Un saludo
Nessy

Tengo el mismo error, como hago para completar la division en el empleado? que es infotipo 0001?

Consulta por Tabla Transparente Items de Recibo
 

Hola.
Perdon que escriba en este tema..
Necesito desarrollar un reporte que me genere los items "conceptos" de recibos de sueldo para una presentacion Digital mediante txt.
Encuentro las nóminas, de cada personal, pero no puedo identificar cuales son las que se imprimen en el recibo.. y como saber si van en el Debe (sumando) o Haber (restando)
Podrian darme una idea ?
Tengo las tablas PCALAC y PPOIX..
Revise las otras que lei PPOPX, PPDHD, PPDIT, PPDIX, PPOIX.
Pero en ninguna me aparece la relación de lo que ha liquidado para el personal.. los conceptos.. ejemplo
NNNN Haberes 1000
/136 Obra Social -210
/233 Sindicato -53
donde encuento ese detalle ? que es lo que realmente va en el recibo ?
Desde ya muchas gracias.