urgente validar letra en campo referencia
 

necesito validar la letra en el campo refrencia cuando se contabiliza una fcatura, con lo siguiente, si el proveedor es monotributo, codigo 06 solamente dejar ingresar referencia con letra C, se entiende?

lo que tienes que realizar es una validación. Se configuran con la transacción OB28 y en un principio no va a ser simple sino que será necesario crear una exit de usuario a través del modulepool RGGBR000 donde crees las condiciones. Para ello tendrás que contactar a alguien de ABAP.

Piensa si sería interesante utilizar una tabla de conversión de valores para realizar la validación de los datos con la exit.

Espero te ayude.

Eso se puede configurar en forma estandar para Argentina.
Revisar las actividades IMG incluidas en los caminos indicados abajo del spro.
Por un lado debes definir que la clase de documento verifique el formato y por el otro configurar los tipos fiscales (emisor-receptor) asociados con los caracteres de impresión (letras!) posibles. Si esa combinación no está en la tabla y la clase de documento está configurada para que valide el formato, al momento de ingresar la factura del proveedor, el sistema te dará un mensaje (creo q de advertencia!).

Spro:
Cross-Application Components>General Application Functions>Cross-Application Document Numbering>Argentina

Financial Accounting>Accounts Receivable and Accounts Payable>Vendor Accounts>Master Records>Preparations for Creating Vendor Master Records >Accounts Payable Master Data for Argentina

Sds!

Campo Letra y Numeración
 

Hola al configurar por la Ruta Multiaplicaciones, el ABAP o el Programa estandar ya las asignas por Sucursal Letra y Correlativo?