Modulo SD problemas con facturación
 

Un saludo a todos, espero que alguien pueda ayudarme con este caso; La empresa en la que trabajo son productores y comercializadores de productos perecederos(tomate, cebolla, etc.), acaban de implementar SAP, pero el problema que tenemos es que en este tipo de empresas al momento que se embarca la mercancía no se tiene un precio real del producto sino hasta 15 días después, entonces la solución que dieron los consultores y lo que se está haciendo ahora es que se esta haciendo un pedido-entrega-factura con un precio estimado y después cuando se tiene el precio real se hace otro pedido y una factura complementaria para ajustar el precio real, eso está provocando que por cada entrega se hagan varias facturas y movimientos se ajuste. La pregunta es si hay alguna otra alternativa para ya no hacer tantas generaciones de facturas y movimientos de ajustes y generar una única factura al momento de tener el precio real.

De antemano muchas gracias y quedo en espera de alguna respuesta.

Modulo SD problemas con facturación
 

Hola,

Antes de facturar la o las entregas, debes modificar el pedido y poner los datos reales de la facturación, es decir, precios, fechas, etc.
De esta manera tendrás una sola factura incluso por varias entregas, obviamente para un solo cliente.

Espero te sirva.

Saludos

Hola,

Si ya tienes la factura, puedes crear un pedido como una Nota de Cred. o Solcitud de Abono con referencia a dicha factura, colocandole como motivo del pedido, Diferencia de Precio. Y en las condiciones de Precio, indicar la variación de precio.

Ahora, si ya tienes la factura creada. lo ideal seria que en la negociación se llegue a un acuerdo con el cliente de entregar la factura solo después de saber el precio real, y en ese caso aplicarias lo que dice Ramón Espinoza.

Espero sea de utilidad.
Saludos.

En la empresa que trabajo antes de facturar a un usuario se crea una cotizacion con un valor estimado, luego se genera el pedido y la factura con el precio real; Con esto se envita crear varios documentos contables los cuales posteriormente se deben estar ajustando.

facturacion
 

Si el precio real lo tienen 15 días despues de la emisión de la entrega, lo que les recomiendo es que generes una factura proforma, es decir la entrega debe crear dos mensajes de impresión o documentos, el primer mensaje es tu entrega o remisión y el segundo mensaje es tu factura proforma, así una vez fijado el precio real de facturación creas tu factura en base a la remision indicando en la condicion de precio el precio real que requieres en factura.

saludos espero sea de utilidad.

Facturacion Sd
 

Hola:

Genere la factura desde la transacción VA03, me voy a cosultarla en la transacción vf03 para visualizar el documento financiero y me manda un mensaje "El documento de contabilidad aun no ha sido creado"

Alguien sabe porque de favor?

La problematica es que ahorita en la empresa que laboro se están haciendo las solicitudes de cobro por la FB70 apesar de que tenemos el módulo de SD donde debería fluir de forma automática.

Ojala y alguien me pueda ayudar.