bloqueo de pago FI
Todas las fc de proveedores, nacen bloqueadas para el pago. Pero necesito que solamente para un rango de proveedores especifico, no esten bloqueadas en la trx f-51.
como lo parametrizo? |
bloqueo de pago FI
Hola,
Primero, como dicen.. “separemos las aguas…” La Tx F-51 es traslado con compensación, así que asumo que si están realizando el ingreso de facturas por esa transacción corresponden a facturas llevadas directo a gastos, en la lógica debe existir una sustitución para que estas facturas se generen bloqueadas. Por lo que creo que debes verificar las sustituciones en tu sistema. Tx GGB4 y si es necesario ajustarla a la nueva necesidad (Segmentar por Rango de números) |
Si, corresponden a gastos, las fc las ingresamos por trx MIRO en referencia a un pedido de servicio y el usuario ingresa el bloqueo de pago A en forma manual.
Como son muchas facturas, las agrupamos en un solo documento por transaccion F-51, ahi es donde necesito generar una sustitucion para que no tome en cuenta el bloqueo. La sustitucion la genere segun posicion de documento asi: Condicion: Codigo de transaccion = f-51 y en sustitucion: Bloqueo de pago Vacio. Pero al probar en la f-51, no las puedo agrupar, aparecen bloqueadas. que estará faltando? |
bloqueo de pago FI
El punto es que característica de la imputación determina si tiene o no tiene bloqueo?
PD: Eliminare el otro post para no generar hilos duplicados. Saludos. |
la transacción F-51, esa es la caracterísitica. Solo en esa transacción debe mostrar las facturas sin bloqueo.
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bloqueo de pago FI
Pero sabes cuál es la validación (En este caso sustitución) que las bloquea?
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no hay sustitucion que bloquee, lo ingresa manualmente el usuario al bloqueo de pago A por transaccion MIRO, ahi nace blqueada la factura.
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Tengo el mismo problema que tu e intenté con Sustituciones y Exit's pero con ninguno funciona... ¿lograste resolverlo?
Sldos! |
bloqueo de pago FI
Julieta32,
En realidad no te entiendo, favor envíame un correo con los pasos y lo que en realidad necesitas (Con print de pantalla) para ver cómo te ayudo |
Necesito que las facturas de proveedores con bloqueo de pago A, en la transaccion F-51 se visualicen sin bloqueo.
Para ello intente usar una sustitucion, donde como condición ingrese: Transacción = F-51 y en sustitución ingrese bloqueo de pago valor constante VACIO Luego probe en crear un exit, Bloqueo de pago exit 0240 tampoco funciona. Al ingresar en la f-51 sigo visualizando las facturas bloqueadas!!!!!! |
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