Tx.miro
 

Hola!
Estoy contabilizando una factura con respecto a un pedido de compras. El importe del pedido me lo lleva a la cuenta 601000 en el momento que doy la entrada de mercancías en el sistema, pero cuando voy a contabilizar la factura, a veces hay diferencias de Importe entre lo que me da el pedido y la factura el proveedor, estas diferencias las meto dentro de la MIRO en la pestaña Detalle en CtsIndAdqNoPlanificados. Hasta aquí todo bien, lo extraño es que luego estas cantidades que yo meto en esta casilla si voy a la FBL3N a veces me lo lleva a la cuenta 601009 y otras a la 608100 tratandose de facturas al mismo proveedor y del mismo producto. ¿Por qué puede ser que a veces me lo lleve a una cuenta y a veces a otra?

Saludos.

Tx.miro
 

hola, podrias inidicar a que corresponde cada cuenta.?

Mira,
la 601000 --> es compra de materia prima lactea (aquí va el importe grande de la factura).

la 601009 --> diferencias precio materia prima lactea
la 608100 --> Devoluciones de compras de materias primas lacteas

(A estas 2 ultimas es a las que van los importes de Cts.Ind.AdqNOPlanif, lo lógico es que si este importe es negativo lo lleve a la 608100, y esto lo hace bien, pero sin embargo en la 601009 mete negativos y positivos, lo cual no está bien pq solo debería meter positivos, ya que lo negativo tiene que ir a la de 608100).

Saludos,