Validación presupuestal del Modulo FM en transaccion MiGO
 

Hola buen día, no se si alguien pudiera ayudarme, estoy con la implantacion del modulo Funds Managment (FI - FM), y la verdad va muy bien, solo que tengo un problema, cuando entro en la tx MIGO para realizar un consumo de material con imputación a una orden interna, el sistema no valida el presupuesto, es decir, que deja realizar el consumo y no manda ningun mensaje de error, sin embaro cuando registro una poliza contable con cargo a esa misma orden interna si valida el presupeusto, al igual que si se hace un registro de una SOLPE o una orden de compra. ¿Alguien pudiera decirme que tengo que hacer para la validación presupuestal de los consumos de materiales? De antemano muchas gracias por su ayuda :)

Hola amigo, eres tú el que hiciste esta consulta en mi entrada de ?

Mejor te respondo aquí en el foro, así puedo preguntarte y puedes responder más rapido.

Podrías explicar qué versión de SAP ECC tienes y qué versión de EA-PS?
Tienes activado BCS?
Tu has parametrizado FM?
Estás en contacto con el consultor que ha parametrizado?
Cómo es que "estas con la implementación" y no sabes porque ocurren estas cosas? Estas haciendo un roll-out (donde copias la parametrización) ?

Aguardo tus respuestas.
Saludos

Hola SidV, Si asi es, soy la misma persona que pregunto lo mismo en tu blog.
Con respecto a lo que me preguntas el consultor que teniamos se retiro y no dejo nada mas que algunos manuales de confuguracion muy escuetos, asi que yo estoy terminando la configuración.

Con respecto a la version que manejo es la 6.0, y si está activado el BSC, como te comentaba, las validaciones presupuestales si se hacen con documentos de FI y con la solicitudes de pedido y ordenes de compra, pero con los consumos de materiales a traves de la MIGO no hace esta validación. De antemano agradesco tu ayuda :)

Y cuales son los requerimientos del cliente?

Por lo general, FM controla los gastos y erogaciones de fondos.
Cuando "entra" la mercadería no hay una erogación de fondos real, por lo tanto no debería controlar dinero con una MIGO.

Si fuese el caso de la MIRO, si controlaría.

Se entiende?

Debes revisar los perfiles de actualización del comprometido.
Los perfiles de tolerancia y... bueno, las reglas de derivación.
Calculo que para todo esto te habrán dejado el manual de configuración (?).

De qué país es la empresa y de qué ramo? :rolleyes:

Hola, lo que sucede es que no es una entrada de mercancia como tal, mas bien se trata de un consumo de material, de una salida, y cuyo costo lo va a absorver una orden interna de CO, por lo tanto la orden interna deberia de validar el presupuesto como parte de su costos, me explico? todo este movimiento se hace atraves de la MIGO. La empresa es de Mexico y es del ramo avicola y el perfil de actualizacion que esta configurado es el 000101, y no no tengo un manual de configuración :( . De nueva cuenta muchas gracias por tu ayuda.

Dije entrada de mercadería? Q fumado jajajajja (debe ser el día) :rolleyes:

A ver...
Hace un trace en la MIGO y fijate que posiciones presupuestaria está derivando.
Si las que deriva son estadísticas, el tema va por las reglas de derivación.

Si no, debe estar excluido a nivel de perfiles, o grupos de operación.

hola, jejeje si el dia esta algo caluroso,

la posicion presupuestaria en la que deriva tiene una op. presupuestaria 30 es decir, contabilizar ingreso, gasto, inversion, etc y el tipo de posicion presupuestaria es la 3, de gastos y no tiene activado el cuadro donde dice que es una PP estadística, segun tengo entendido con esta convinacion la pos presupuestaria si valida el presupuesto, sin embargo en este caso no lo hace en la MIGO :( de nueva cuenta muchas gracias por tu valiosa ayuda :)

Verificá los perfiles de tolerancia.
Debe haber un perfil donde para esas posiciones se deje "consumir" sin validar presupuesto.