NIF obligatorio en facturas CPD
 

Hola!

Alguien sabe como hacer para que el NIF sea obligatorio
al entrar una factura de prodiversos (CPD).

MErci!

Hola! Cuando te crees el proveedor con grupo de cuentas CPD, por ejemplo, por la tx FK01, tienes que rellenar el campo "Grupo de cuentas de referencia", que está en los datos de control (misma pantalla donde introduces los datos del NIF, por ejemplo).
Este grupo de cuentas de referencia es el que te controla el estatus de campo de los datos que te pedirá el sistema a la hora de contabilizar facturas contra el proveedor CPD.
Es decir, si tú quieres que al contabilizar con el CPD te pida el NIF obligatorio, en tu grupo de cuentas de referencia tendrás que poner el NIF como obligatorio.
Espero haberte ayudado. Si tienes dudas, mira la ayuda del campo "Grupo de cuentas de referencia".
Saludos,

Otra opción
 

Hola Ester,

Te paso otra opción para hacer el NIF obligatorio, sigue la ruta:

IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Cuentas de acreedor - Datos maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)

Cuando entres, selecciona "Acreedor" y en la parte de "Status de campo" vete a Datos generales, en la parte de "Seleccionar grupo" escoge Control y ahí busca el campo: Número identificación fiscal y cambia el switch a entrada obligatoria.

Espero te sirva... me cuentas!

Muchísimas gracias!!!
 

Tema solucionado...

Hola akane,

Hace tiempo ke estoy con este problema, tengo parametrizado en la SPRO el NIF obligatorio, pero al momento de generar algún mov. via F-02 u otra Tx a un acreedor o deudor CPD, cuando me pide los datos específicos de la persona, no me aparece el NIF como obligatorio, pudiendose guardar con blancos. :S

Estuve mirando el grupo de cuentas que mencionas en el maestro, pero no me sale nada relacionado con el NIF, solo me salen ckecks como direccion, transportista, centros, etc.

Favor si sabes que pueda ser, te pido tus comentarios.

Gracias y saludos!!

Hola,
te cuento con un ejemplo.
1) Te creas un grupo de cuentas como grupo de cuentas CPD, por ejemplo, el ZCPD. Para este grupo de cuentas, te parametrizas los campos obligatorios que tú quieras. Es importante que pongas como campo obligatorio el campo Grupo de cuentas de ref.(CPD), en el apartado de datos de control. OJO: El estatus de campo que parametrices en el grupo de cuentas solo te va a afectar cuando crees el proveedor por las transacciones de creación de datos maestros (XK01, FK01), pero no para los estatus de los campos a la hora de contabilizar facturas contra esos CPD.
2) Te creas un proveedor que pertenezca a ese grupo de cuentas por la FK01 o la XK01. Al rellenar los datos, el campo Grupo de cuentas de referencia te aparecerá como obligatorio. El grupo de cuentas que selecciones aquí será el que te determine qué campos serán obligatorios a la hora de contabilizar una factura contra el proveedor CPD. Es decir, si tú tienes un grupo de cuentas ZABC que tiene el campo NIF como obligatorio, al crearte el proveedor CPD, rellena el campo Grupo de cuentas de referencia con el valor ZABC. De esta manera, al contabilizar una factura contra el proveedor CPD el NIF te lo pedirá de forma obligatoria.

No sé si me he explicado muy bien... espero que sí y te haya podido ayudar.

Saludos,

Graciasa akane!!!
Completamente de acuerdo, tema solucionado.

Saludos.

Graciasa akane!!!
Completamente de acuerdo, tema solucionado.

Saludos.

NIF unico
 

Hola, necesito ayuda para saber si hay alguna forma de hacer el NIF único, es decir, que el sistema no me deje poner dos NIFs iguales

por su ayuda gracias

Hola, estuve siguiendo los pasos indicados y al contabilizar por FI, me obliga a poner el NIF, pero cuando viene desde SD por la VA01, no lo coloca como obligatorio.
Que puede estar faltando?