Diferencia en cambio
 

Hola

tengo un problema:

cuando hago un pago a proveedor, el sistema me está generando una posición adicional en cero por diferencia en tasa de cambio a pesar de estar pagando cuentas en moneda local. Lo malo es que a la hora de imprimir el comprobante adjunto al cheque, me muestar dicha posición y obviamente se ve mal ya que muestra la posición del banco, la del proveedor (factura) y esa posición adicional en blanco a una cuenta de gasto.

alguien sabe dónde puedo evitar que se genere esa posición?

Hola!

Esa contabilización de la diferencia de cambio se te produce por 0 pesos (moneda local) y por x monto en la segunda moneda de la sociedad, ya que la cotización varió entre la contabilización de la factura y su correspondiente pago.

No estoy seguro que tengas que evitar que se genere esa posición. Lo que sí puedes hacer, es que en la orden pago no informes el monto correspondiente a esa cuenta.

Saludos,
Adrián Wilder
Infoaval S.R.L.

Ok gracias, veré con los desarrolladores si es posible evitar que el formulario tome dicha posición. Gracias!!!

Solucion ABAP
 

Hola efectivamente la solucion no es por configuracion debes decirle al consultor ABAP que no muestre las posiciones donde el campo importe (BSEG-WRBTR) sea igual a cero

Diferencia de cambio en órdenes de pago
 

Buenas tardes, Yo por el contrario, si quiero que aparezcan ya que en algunos casos cuando el proveedor mira la orden, nota una diferencia y no sabe de que es. Alguién sabe como puedo hacer para que aparezca o es por programación esto?
Gracias